Realisatie
Realisatie januari-december 2025
De gerapporteerde realisatiecijfers geven inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over het jaar 2025. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Voor het gehele jaar 2025 is een realisatie van 100% gewenst.
Met een realisatie van respectievelijk 103,0% en 109,0% ligt de totale realisatie van Milieu en BWT hoger dan wat er in het jaarprogramma begroot is.
De grootste uitschieters bij milieu zijn Bodem en Archeologie, Geluid en Lucht en Toezicht en Handhaving. Bij de teams Bodem en Archeologie en Geluid en Lucht gaat het om vraag gestuurde producten, bij het team Toezicht en Handhaving is de laatste maanden extra mankracht ingezet om de opgelopen achterstand in te lopen. Door de extra inzet zijn er meer uren gerealiseerde dan dat in het jaarprogramma begroot is. De uitschieters van deze teams worden gecompenseerd door de teams Vergunningverlening en ROM, EV en Ecologie. De realisatie van deze teams liggen onder de uren die in het jaarprogramma zijn begroot.
De hogere realisatie bij BWT is het gevolg dat vier van de vijf teams een realisatie hebben die boven de 100% uitkomt. De grootste uitschieters zijn Diverse BWT en Vergunningverlening BWT, die slechts voor een klein deel gecompenseerd wordt door de lage realisatie van het team Handhaving BWT.
Een specificatie van de realisatiecijfers kunt u downloaden via de volgende linkjes:
Direct naar
Realisatie Milieu
Bodem & Archeologie
Voor het thema Bodem & Archeologie is de realisatie met 110,0% ruim hoger dan het gemiddelde aantal begrote uren. Met name de bodemadvisering, toezicht en de maatwerkproducten hebben hieraan bijgedragen. Ook krijgen we veel meldingen graven boven interventiewaarde en toepassen binnen voor afhandeling. Dit zijn vraaggestuurde producten.
Duurzaamheid
Voor het thema Duurzaamheid is de realisatie met 101,6% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Alle producten zijn binnen de vastgestelde bandbreedtes gebleven. De lokale projecten voor het thema energietransitie en onze projecten op het vlak van natuur- en duurzaamheidseducatie zijn conform de planning gerealiseerd. Onze werkzaamheden op de Regionale Energiestrategie en Groene Hart Circulair hebben minder capaciteit gevraagd dan verwacht. Desondanks is, door de vooraf overeengekomen hogere inzet voor enkele projecten zoals de Meerjarige Collectieve Ontzorging en Bodemenergie, de totale realisatie op 101,6% uitgekomen.
Geluid en Lucht
Voor het thema Geluid en Lucht is de realisatie met 111,2% hoger dan het begrote aantal uren. Met name het aantal adviezen met betrekking tot geluid en lucht is groter geweest dan begroot. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk. Daarnaast is ook de urenbesteding aan de geluidsaneringsprojecten langs de singels en aan de Bodegraafsestraatweg groter dan begroot. Dit hangt onder andere samen met een aantal monumentale woningen aan de singels waarbij meer tijd nodig is voor zowel de voorbereiding als de uitvoering van de werkzaamheden.
Juridisch
Voor het thema Juridisch is de realisatie met 88,5% lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk.
Hoewel de Omgevingswet inmiddels al enkele jaren van kracht is, worden nog altijd veel zaken ter beoordeling aan de juristen voorgelegd vanwege wijzigingen in de wetgeving. De tijd die hiermee gemoeid is, wordt geboekt op het betreffende product en is daardoor niet zichtbaar in deze cijfers.
ROM, Externe Veiligheid en Ecologie
Voor het thema ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is de realisatie met 99,0% net onder begroting geëindigd. Dit komt met name door een mindere vraag naar Quickscans (lean en gewoon) en minder vraag naar Externe Veiligheid. Dit wordt gecompenseerd door meer BOPA-adviezen en meer uren in het project “Milieu in Omgevingsplannen".
Toezicht en Handhaving
Voor het thema Toezicht en Handhaving is de realisatie met 105,0% fors hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Om de achterstand na de 10MR in te lopen is er de laatste maanden extra ingezet. De realisatie is uiteindelijk boven de jaareindeverwachting uitgekomen.
Vergunningverlening
Voor het thema Vergunningverlening is de realisatie met 80,8% lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. De verklaring ligt in het vraaggestuurde karakter van het vergunningenwerk.
Realisatie Bouw- & Woningtoezicht (BWT)
Diverse BWT
Voor het thema Diverse BWT ligt de realisatie met 110,6% aanzienlijk hoger dan begroot. Deze hogere realisatie is met name toe te schrijven aan de post BD.05 Projecten en overige (maatwerk-)werkzaamheden BWT, die op 112% ligt, en aan OOBWT.3 Vooroverleg, dat een realisatie van 117% laat zien.
Handhaving BWT
Voor het thema Handhaving BWT is de realisatie met 67,3% behoorlijk lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit heeft onder andere te maken met de verschuiving van uren naar juridische aspecten, die percentueel wat hoger uitkomt.
Juridische aspecten BWT
Voor het thema Juridische aspecten BWT is de realisatie met 103,8% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. De juridische aspecten is ook vraaggestuurd, immers bezwaar en beroep zijn niet altijd te voorzien.
Toezicht BWT
Voor het thema Toezicht BWT is de realisatie met 104,9% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Reden is dat onder andere veel gebouwd en opgeleverd wordt in Westergouwe. Ook zijn er een aantal forse bouwplannen die in 2025 in uitvoering zijn en toezicht op gehouden dient te worden.
Vergunningverlening BWT
Voor het thema Vergunningverlening BWT ligt de realisatie met 121,7% aanzienlijk hoger dan begroot.
Wat daarbij opvalt, is dat het aantal aanvragen voor BVV 02A – vergunningen Omgevingsplan (tot €500.000 bouwkosten) veel hoger ligt dan vooraf geraamd. Daarentegen zijn er voor de Omgevingsvergunning Technische Bouw (BVV 02B) juist aanzienlijk minder aanvragen ingediend dan verwacht.
Dit patroon sluit aan bij het grote aantal aanvragen voor Omgevingsplanactiviteit Regulier met Wkb (BVV 02D) – bouwkosten vanaf €200.000.
Deze verschuiving is goed te verklaren door de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Voor nieuwbouw in categorie 1 is de technische bouwactiviteit onder de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsborger komen te vallen. Hierdoor worden technische (bouw)toetsingen minder vaak via de gemeente aangevraagd en verschuift het zwaartepunt van aanvragen naar Omgevingsplanactiviteiten.
De bevindingen zijn meegenomen in de begroting voor 2026, waarin het volume is bijgesteld op basis van de nieuwe aanvraagverdeling die voortkomt uit de werking van de Wkb.
