Realisatie
Realisatie januari-december 2025
De gerapporteerde realisatiecijfers geven inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over het jaar 2025. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Voor het gehele jaar 2025 is een realisatie van 100% gewenst.
Met een realisatie van respectievelijk 109,4% en 90,9% ligt de totale realisatie van Milieu en BWT hoger dan wat er in het jaarprogramma begroot is.
De grootste uitschieters bij milieu zijn Bodem en Archeologie, Geluid en Lucht, Toezicht en Handhaving en Vergunningverlening. Op het team Toezicht en Handhaving na gaat het bij deze teams vooral om vraag gestuurde producten. De hoge realisatie bij het team Toezicht en Handhaving is het gevolg van de extra inzet om de opgelopen achterstand in te halen. Hierdoor is de realisatie boven de jaareindeverwachting uitgekomen.
De lage realisatie bij BWT is het gevolg dat op het team Toezicht na de realisatie van de andere teams lager is dan de uren die in het jaarprogramma zijn begroot. De grootste uitschieter betreft het team Vergunningverlening, dit team heeft een realisatie van 92,8% behaald.
Een specificatie van de realisatiecijfers kunt u downloaden via de volgende linkjes:
Direct naar
Realisatie Milieu
Bodem & Archeologie
Voor het thema Bodem en Archeologie is de realisatie met 113,8% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. De adviezen blijven wat achter, maar de meldingen voor toepassingen van grond, graven en saneren liggen duidelijk boven prognose; dit geldt ook voor toezicht. De overige producten liggen binnen de bandbreedte van de te verwachten realisatie.
Duurzaamheid
Voor het thema Duurzaamheid is de realisatie met 99,7% fractioneel hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Lokaal zijn we hard aan de slag geweest met onder andere het project Zon op Dak, waarvan de samenwerking per 5 december helaas is stopgezet van de kant van de gemeente. Regionaal vragen de werkzaamheden van de Regionale Energiestrategie (RES) minder uren. Daarnaast zorgden diverse personele omstandigheden voor een lagere capaciteit. Toch is de realisatie op vlak van duurzaamheid, onder andere door onze inzet op de Lokale Energie Uitvoeringsstrategie (LEUS) op 100% uitgekomen.
Op het gebied van klimaatadaptatie is de realisatie met 97% ongeveer in lijn met de begroting.
Geluid en Lucht
Voor het thema Geluid en Lucht is de realisatie met 111,4% hoger dan begroot. Maatwerkprojecten zoals geluid- en trillingsmetingen naar aanleiding van klachten van inwoners en het afwegingskader geluid hebben hier met name aan bijgedragen.
Juridisch
Voor het thema Juridisch is de realisatie met 72,5% lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk.
Hoewel de Omgevingswet inmiddels al enkele jaren van kracht is, worden nog altijd veel zaken ter beoordeling aan de juristen voorgelegd vanwege wijzigingen in de wetgeving. De tijd die hiermee gemoeid is, wordt geboekt op het betreffende product en is daardoor niet zichtbaar in deze cijfers.
ROM, Externe Veiligheid en Ecologie
Voor het thema ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is de realisatie met 85,6% lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Wij werken met vraaggestuurde producten en de vraag was op de meeste punten lager afgelopen jaar. Enige product wat flink hoger uitkomt is de advisering op BOPA's. Voor 2026 is hier dan ook rekening mee gehouden in de verwachting.
Toezicht en Handhaving
Voor het thema Toezicht en Handhaving is de realisatie met 121,3% fors hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Om de achterstand na de 10MR in te lopen is er de laatste maanden extra ingezet. De realisatie is uiteindelijk boven de jaareindeverwachting uitgekomen.
Vergunningverlening
Voor het thema Vergunningverlening is de realisatie met 121,1% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk.
Enkele dossiers hebben relatief veel tijd gevraagd. Zoals het dossier van een transportbedrijf voor onder andere gevaarlijke stoffen en een slachterij binnen de gemeente.
Realisatie Bouw- & Woningtoezicht (BWT)
Diverse BWT
Voor het thema Diversen BWT ligt de realisatie op 99,5%. Afwijkend zijn de posten BD.05 – Projecten en overige (maatwerk)werkzaamheden BWT, die met 210% ruim boven de begroting uitkomen. Daartegenover blijft de post OOBWT.2 – Initiatief/Intaketafel met 29% duidelijk achter op de verwachtingen.
Handhaving BWT
Voor het thema Handhaving BWT ligt de realisatie met 69,7% lager dan het gemiddeld begrote aantal uren. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk.
Met uitzondering van de lasten onder dwangsom, blijven alle producten onder handhaving achter in de realisatie.
Juridische aspecten BWT
Voor het thema Juridische aspecten BWT ligt de realisatie op 71%, lager dan het gemiddeld begrote aantal uren. Dit heeft te maken met het vraaggestuurde karakter van dit thema. Wat daarbij opvalt is dat de afhandeling van de BJ.05 Besluit op Wob-/Woo verzoeken, ontzetten hoog is. Ook de BJ.04 Minnelijk traject/mediation is qua uren bijna verdubbeld. Daarentegen zijn er behoorlijk wat minder bezwaren afgehandeld.
Toezicht BWT
Voor het thema Toezicht BWT ligt de realisatie met 100,3% keurig op het niveau van het gemiddeld aantal begrote uren.
In het afgelopen jaar is, in afstemming met de gemeente, een lager aantal integrale controles uitgevoerd.
Vergunningverlening BWT
Voor het thema Vergunningverlening BWT ligt de realisatie met 92,8% lager dan begroot.
Wat daarbij opvalt, is dat het aantal aanvragen voor de BVV 02A‑producten – vergunningen Omgevingsplan tot en met €500.000 aanzienlijk hoger ligt dan vooraf geraamd. Daarentegen zijn voor de Omgevingsvergunning Technische Bouw (BVV 02B) juist aanzienlijk minder aanvragen ingediend dan verwacht.
Dit patroon sluit aan bij het relatief grote aantal aanvragen voor Omgevingsplanactiviteit Regulier met Wkb (BVV 02D).
De verschuiving is goed te verklaren door de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Voor nieuwbouw in categorie 1 valt de technische bouwactiviteit onder de verantwoordelijkheid van de kwaliteitsborger. Hierdoor worden technische (bouw)toetsingen minder vaak via de gemeente aangevraagd en verschuift het zwaartepunt van aanvragen naar Omgevingsplanactiviteiten.
De bevindingen zijn meegenomen in de begroting voor 2026, waarin het volume is bijgesteld op basis van de nieuwe aanvraagverdeling die voortvloeit uit de werking van de Wkb.
