Realisatie
Realisatie januari-december 2025
De gerapporteerde realisatiecijfers geven inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over het jaar 2025. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Voor het gehele jaar 2025 is een realisatie van 100% gewenst.
Met een realisatie van 104,3% ligt de totale realisatie van Milieu hoger dan wat er in het jaarprogramma begroot is.
De grootste uitschieters bij milieu zijn Geluid en Lucht, Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving. Bij de teams Geluid en Lucht en Vergunningverlening gaat het om vraag gestuurde producten, bij het team Toezicht en Handhaving is de laatste maanden extra mankracht ingezet om de opgelopen achterstand in te lopen. Door de extra inzet zijn er meer uren gerealiseerde dan dat in het jaarprogramma begroot is. De uitschieters van deze teams worden gecompenseerd door de teams Algemeen, Sloop – Asbest en Duurzaamheid. De realisatie van deze teams liggen onder de uren die in het jaarprogramma zijn begroot.
De specificatie van de realisatie cijfers zijn te downloaden via de volgende linkjes waarbij het gemiddelde van de onderste twee specificaties uitkomt op een realisatie van 104,3%:
Direct naar
Realisatie Milieu
Slooptaken
Op het gebied van de asbest- en slooptaak is het geleverde aantal uren met 92,9% iets lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Het houden van toezicht op de sloopmeldingen is een vraag gestuurd product en betreft alleen het bedrijfsmatig verwijderen van asbest. Naast het bovenstaande heeft de ODMH ook een inventarisatie van asbestdaken uitgevoerd, om inzichtelijk te krijgen hoeveel asbestdaken er in de gemeente Krimpenerwaard, naar inschatting, nog aanwezig zijn.
Bodem & Archeologie
Voor het thema Bodem & Archeologie is de realisatie met 103,5% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Voor de meeste producten ligt de realisatie binnen de verwachte bandbreedte. Door de extra capaciteit op toezicht is de realisatie flink bijgetrokken en konden we in de tweede helft van het jaar gericht sturen op de uiteindelijke realisatie. Met name de maatwerkproducten lopen ruim voor op de begroting.
Duurzaamheid
Voor het thema Duurzaamheid is de realisatie met 91,7% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Meerdere projecten komen langzamer van de grond dan verwacht. Het project Zon op Dak VvE's is later op gang gekomen, maar staat nu in de startblokken. De regionale inzet op de RES, het Groene Hart Circulair en ook het warmteprogramma (uitgesteld tot 31 december 2026) hebben nog niet de aandacht kunnen krijgen die werd verwacht. Daarnaast hebben diverse personele omstandigheden binnen de gemeente tot een lagere capaciteit geleid. Daarom is de realisatie op vlak van duurzaamheid helaas niet op 100% uitgekomen.
Onze lokale inzet op het thema klimaatadaptatie heeft tot een kleine overschrijding van de begrote uren geleid. Vanwege extra vragen vanuit de gemeente hebben we extra werkzaamheden uitgevoerd.
Geluid en Lucht
Voor de thema’s Geluid en Lucht is de realisatie met 109,7% boven het begrote aantal uren. Dit komt met name door het grotere aantal hogere waardenbesluiten en een grotere besteding aan enkele geluidsaneringsprojecten, waaronder de afronding van het project in Vlist.
Juridisch
Voor het thema Juridisch is de realisatie met 96,2% iets lager dan het gemiddeld aantal begrote uren (24 uur lager dan begroot). Dit is een vraag gestuurd product, en is (bijna) niet te sturen.
Hoewel de Omgevingswet inmiddels al enkele jaren van kracht is, worden nog altijd veel zaken ter beoordeling aan de juristen voorgelegd vanwege wijzigingen in de wetgeving. De tijd die hiermee gemoeid is, wordt geboekt op het betreffende product en is daardoor niet zichtbaar in deze cijfers.
ROM, Externe Veiligheid en Ecologie
Voor het thema ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is de realisatie met 104% boven begroting geëindigd. Waar we eerder in het jaar achter liepen is dit in de loop van het jaar bijgedraaid.
Dit komt met name door een extra project “Inventarisatie Stikstof” en meer adviezen op verschillende MER-ren.
Toezicht en Handhaving
Voor het thema Toezicht en Handhaving is de realisatie met 112,1% fors hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Om de achterstand na de 10MR in te lopen is er de laatste maanden extra ingezet. De realisatie is uiteindelijk boven de jaareindeverwachting uitgekomen.
Vergunningverlening
Voor het thema Vergunningverlening is de realisatie met 129,4% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit komt door het vraag gestuurde karakter van het werk.
Zo hebben een aantal dossiers relatief veel tijd gevraagd. Zoals het dossier van een grondverzet bedrijf, en een vergunningsaanvraag voor het ontwateren van baggerspecie binnen de gemeente.
