Realisatie januari-mei 2026

Voor werkzaamheden op het gebied van Bodem en Archeologie is het geleverde aantal uren met 56,1% een stuk hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. We hebben de afgelopen 5 maanden veel meldingen gekregen met betrekking tot grondverzet en graven boven interventiewaarde (BA.22 producten). Deze activiteiten zijn vraaggestuurd. Als gevolg hiervan hebben wij ook veel toezicht gehouden op deze gemelde werkzaamheden. Dit vertaald zich naar de grote hoeveelheid BA25 producten die wij hebben uitgevoerd. Daarnaast zijn er afgelopen maanden diverse maatwerk controles (BA.25.5) uitgevoerd die hebben geleid tot bovengemiddelde urenbesteding.

De realisatie voor werkzaamheden op het gebied van Duurzaamheid is 22,0% ligt aanmerkelijk lager dan de verwachtte norm van 42%. Deze achterstand hangt samen met de in eerdere rapportages genoemde late start van onderdelen uit het jaarprogramma door onduidelijkheid over de invulling van de projecten – inzet van de ambassadeursuren, project Zuidplan aardgasvrij en de transitiefase van de RES. In recente gesprekken met de opdrachtgever is benadrukt dat er op korte termijn besluiten nodig zijn om de projecten uit het jaarplan volgens begroting te kunnen uitvoeren. Zonder tijdige besluitvorming blijft het risico dat werkzaamheden niet meer binnen de beschikbare uren dit kalenderjaar kunnen worden gerealiseerd. De komende periode staat daarom in het teken van het verkrijgen van deze besluiten en het prioriteren van de inzet, zodat de realisatie in de rest van het jaar beter in lijn komt met de begroting.

Voor klimaatadaptatie loopt de realisatie achter op het begrote aantal uren. Naast de risicodialoog hitte, is intussen ook de risicodialoog water voorbereid en uitgevoerd. Overall heeft dit echter nog niet tot grote tijdsbesteding geleid.

Voor werkzaamheden op het gebied van Geluid en Lucht is het geleverde aantal uren met 36,0% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit geldt over vrijwel de hele breedte van de advisering op deze specialismen en heeft met name te maken met het vraaggestuurde karakter van het werk. Het aantal evenementenadviezen loopt wel voor op de gemiddelde planning, maar dit past bij de seizoensgebonden inzet op dit type werkzaamheden.

Voor werkzaamheden op het gebied van Juridisch is het geleverde aantal uren met 32,8% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit komt door het vraag gestuurde karakter van het werk. Daarnaast zijn er langlopende politiek gevoelige bezwaar en beroepszaken die niet in de cijfers worden weergegeven omdat de zaken niet kunnen worden afgesloten.

Voor werkzaamheden op het gebied van ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is het geleverde aantal uren met 39.7% lager dan het aantal begrote uren. De meeste ROM producten liggen wat voor op schema, maar door een mindere vraag naar Externe Veiligheid en Ecologie komen we net onder de gehoopte realisatie uit.

Voor de werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving blijft de realisatie met 34,4% achter ten opzichte van het gemiddeld begrote aantal uren. Met name binnen categorie 5 is sprake van een grotere achterstand. Aangezien het hier planbare producten betreft die gespreid over het jaar worden uitgevoerd, is de verwachting dat deze afwijkingen in de loop van het jaar zullen worden ingelopen en dat de realisatie voor deze onderdelen rond de 100% zal uitkomen.

Tot op heden is slechts beperkt bestuursrechtelijk opgetreden. In twee gevallen is een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom verzonden. Daarentegen is er vaker dan vooraf ingeschat strafrechtelijk opgetreden. Het betreft vertrouwelijke zaken.

Daarnaast zijn er meer aanschrijvingen verstuurd richting glastuinbouwbedrijven vanwege het niet op orde hebben van de UO-registratie. Het registratiesysteem is gedurende een periode niet beschikbaar geweest, wat vermoedelijk heeft bijgedragen aan de toename van het aantal aanschrijvingen.

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de totale realisatie aan het einde van het jaar op circa 100% zal uitkomen.

Voor werkzaamheden op het gebied van Vergunningverlening is het geleverde aantal uren met 34,7% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. De verklaring hiervoor is het vraaggestuurde karakter van het vergunningenwerk. De productie wordt gemonitord en indien nodig zullen we tijdig in overleg gaan met de gemeente.

Voor werkzaamheden op het gebied van Diverse BWT ligt het geleverde aantal uren met 45,9% hoger dan het gemiddeld begrote percentage van 42,0%. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de posten BD.05 Projecten en overige (maatwerk)werkzaamheden BWT, die momenteel op 78% staat. We blijven deze ontwikkeling nauwlettend volgen.

Voor werkzaamheden op het gebied van Handhaving BWT is het geleverde aantal uren met 20,0% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit komt door het vraag gestuurde karakter van het werk. Desondanks denken wij toch aan de jaarproductie te kunnen voldoen.

Voor werkzaamheden op het gebied van Juridische aspecten is het geleverde aantal uren met 27,0% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Met name de producten bezwaar, hoger beroep en voorlopige voorziening lopen wat uit de pas. Een bzwaarprocdure en het eventueel daaruit volgende beroep of hoger beroep wordt pas in het systeem afgesloten als de zaak in zijn geheel is afgerond. Vaak zijn deze zaken langlopende dossiers en vind je ze niet altijd direct terug in de cijfers. Daarnaast kan het ook een voortvloeisel zijn van de inzet van het minnelijk traject. Dit traject is bedoeld om te voorkomen dat we in allerlei juridische procedures terechtkomen. Verwachting is dat de cijfers richting het eind van het jaar beter corresponderen met het geleverde werk een bijbehorende uren.

Voor werkzaamheden op het gebied van Toezicht BWT is het geleverde aantal uren met 30,5% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit heeft te maken met het vraag gestuurde karakter van de producten. De integrale controles zullen voor meer productie zorgen. Wel blijven we de JEV goed in de gaten houden.

Voor de werkzaamheden binnen Vergunningverlening ligt het gerealiseerde aantal uren met 48,2% boven het gemiddeld begrote percentage van 42,0%.

Een diepgaande analyse op productniveau is op dit moment nog niet mogelijk, aangezien we ons nog vroeg in het jaar bevinden en de beschikbare data daardoor een vertekend beeld kan geven.

Wel is het benoemenswaardig dat de volgende producten een duidelijke overschrijding laten zien:

• BVV.02.2B Omgevingsvergunning technische bouw < €50.000 (174%)
• BVV.02.3B Omgevingsvergunning technische bouw €50.001 t/m €100.000 (120%)
• BVV.02.4A Omgevingsvergunning bouw 100.001 tot en met 200.000 (technisch en opa) (137%)

Het blijft daarbij van belang te benadrukken dat deze producten vraaggestuurd zijn, waardoor de aantallen en inzet gedurende het jaar kunnen fluctueren.