Realisatie
januari - oktober 2025
De gerapporteerde realisatiecijfer geven inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over de eerste 10 maanden van het jaar. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Na 10 maanden is een totale realisatie van 83% gewenst.
Met een realisatie van respectievelijk 81,3% en 76,0% ligt de totale realisatie na 10 maanden van Milieu en BWT lager dan wat er gemiddeld begroot is in het jaarprogramma.
De lagere realisatie bij milieu wordt onder andere veroorzaakt door de vakgroep ROM, Externe Veiligheid en Ecologie en de vakgroep Toezicht en Handhaving. Voor Toezicht en Handhaving wordt extra mankracht ingezet om de afgesproken doelen te behalen. ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is vraaggestuurd. Op dit moment lijkt de realisatie aan het eind van het jaar op ongeveer 99% uit te komen.
De lagere realisatie bij BWT wordt veroorzaakt door alle vakgroepen die in het jaarprogramma zijn opgenomen. Ondanks dat het bijsturen van de cijfers moeilijk is, zullen wij in de laatste periode van het jaar ons best doen om de doelen uit het jaarprogramma zo goed en volledig mogelijk uit te voeren. Op dit moment lijkt de realisatie aan het eind van het jaar op ongeveer 96% uit te komen.
We zullen in de laatste weken de realisatie goed in de gaten houden en samen met de gemeente kijken of en waar we kunnen bijsturen.
Direct naar
Realisatie BWT
Realisatie Milieu
Bodem & Archeologie
Voor het thema Bodem en Archeologie is de realisatie met 92,9% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. De adviezen blijven wat achter, maar de meldingen voor toepassingen van grond en graven liggen duidelijk boven prognose; dit geldt ook voor toezicht. De overige producten liggen binnen de bandbreedte van de te verwachten realisatie.
Duurzaamheid
Voor het thema Duurzaamheid is de realisatie met 81,6% iets lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Lokaal zijn we hard aan de slag te gaan met onder andere het project Zon op Dak. Maar regionaal vragen de werkzaamheden van de Regionale Energiestrategie minder uren. Daarnaast zorgen diverse personele omstandigheden voor een lagere capaciteit. Daarom verwachten we dat de realisatie op het vlak van duurzaamheid net niet op 100% uitkomt.
Op het gebied van klimaatadaptatie hebben we al veel inzet kunnen plegen en lopen we inmiddels voor op het begrote aantal uren. In de laatste maanden zetten we ons in voor de voorbereiding voor de risicodialogen.
Geluid en Lucht
Voor het thema Geluid en Lucht is de realisatie met 80,1% iets lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit geldt over de hele breedte van de advisering op deze specialismen. Dit heeft met name te maken met het vraaggestuurde karakter van het werk. We verwachten de achterstand (grotendeels) nog in te kunnen lopen door onze werkzaamheden voor het afwegingskader geluid.
Juridisch
Voor het thema Juridisch is de realisatie met 52,5% lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk. Daarnaast worden door het in werking treden van de Omgevingswet veel juridische adviezen gegeven. De tijd die hiermee gemoeid is, wordt verantwoord op het betreffende product en is dus niet zichtbaar binnen deze cijfers. De verwachting is dat we ook lager uitkomen dan het aantal begrote uren.
ROM, Externe Veiligheid en Ecologie
Voor het thema ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is de realisatie met 68,5% lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Wij werken met vraaggestuurde producten en op alle vlakken was de vraag tot nu toe lager. Er is niet direct zicht op een grotere vraag, en dus ook niet op een directe ommezwaai.
Toezicht en Handhaving
Voor het thema Toezicht en Handhaving is de realisatie met 79,9% iets lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit komt met name door personele onderbezetting. Door extra inzet van inhuur is de verwachting dat de realisatie op 100% zal uitkomen.
Vergunningverlening
Voor het thema Vergunningverlening is de realisatie met 99,7% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk. Daarnaast worden nu de voorbereidingen getroffen voor het KRW-project: indirecte lozingen. Dit vraagt aan de start een grotere tijdsinvestering.
Realisatie BWT
Diverse BWT
Voor het thema Diverse BWT ligt de realisatie met 83,1% rond het gemiddeld begrote aantal uren. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan post BD.05 Projecten en overige (maatwerk-) werkzaamheden BWT, die op 177% ligt. Daarentegen blijft post OOBWT.2 Initiatief/Intaketafel met 24% achter op de begroting.
Handhaving BWT
Voor het thema Handhaving BWT ligt de realisatie met 59.9% lager dan het gemiddeld begrote aantal uren. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk. De verwachting is dat we het begrote aantal uren dit jaar niet zullen halen.
Juridische aspecten BWT
Voor het thema Juridische aspecten BWT ligt de realisatie op 65,7%, lager dan het gemiddeld begrote aantal uren. Dit heeft te maken met het vraaggestuurde karakter van dit thema. Ook hier verwachten we dat het begrote aantal uren niet gehaald zullen worden.
Toezicht BWT
Voor het thema Toezicht BWT ligt de realisatie met 80,8% lager dan het gemiddeld begrote aantal uren. Dit heeft te maken met het vraaggestuurde karakter van de producten. De integrale controles zullen voor meer realisatie zorgen, maar wij moeten dit blijven monitoren.
Vergunningverlening BWT
Voor het thema Vergunningverlening BWT ligt de realisatie met 77,2% lager dan het gemiddeld begrote aantal uren. Opvallend is dat alle BVV.02 B-producten, de omgevingsvergunningen technische bouw, achterblijven ten opzichte van de begroting. Ook de Vergunning omgevingsplanactiviteit niet zijnde bouw laat een lagere realisatie zien van 55%.
Het is belangrijk om te benadrukken dat deze producten vraaggestuurd zijn. De werkvoorraad is dus sterk afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen, wat de lagere realisatie verklaart.
