Realisatie
januari - oktober 2025
De gerapporteerde realisatiecijfer geven inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over de eerste 10 maanden van het jaar. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Na 10 maanden is een totale productie van 83% gewenst.
Met een realisatie van respectievelijk 84,2% en 86,8% ligt de totale realisatie na 10 maanden van Milieu en BWT hoger dan wat er gemiddeld begroot is in het jaarprogramma.
De grootste uitschieters bij milieu zijn bodem en vergunningverlening. Bij deze vakgroepen gaat het vooral om vraag gestuurde producten. Op dit moment lijkt de realisatie aan het eind van het jaar op ongeveer 101% uit te komen.
De hogere realisatie bij BWT wordt onder andere veroorzaakt door de hoge realisatie bij Juridische Aspecten en Vergunningverlening BWT. Bij deze vakgroepen gaat het voornamelijk om vraaggestuurde producten. Op dit moment lijkt de realisatie aan het eind van het jaar op ongeveer 104% uit te komen.
We zullen in de laatste weken de productie goed in de gaten houden en samen met de gemeente kijken waar en of we kunnen bijsturen.
Direct naar
Realisatie BWT
Realisatie Milieu
Bodem & Archeologie
Voor het thema Bodem & Archeologie is de realisatie met 91,3% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit komt door de vele meldingen die we binnen krijgen en afhandelen voor bodemsanering en graven boven Interventiewaarde. Voor de overige producten ligt de realisatie binnen de verwachte bandbreedte; toezicht loopt iets achter.
Duurzaamheid
Voor het thema Duurzaamheid is de realisatie met 78,1% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. We zijn goed aan de slag op het project omwille van het verminderen van restafval. Op de Regionale Energiestrategie (RES) en Groene Hart Circulair zijn juist wat minder werkzaamheden van ons gevraagd in de eerste maanden. Door een combinatie van personele omstandigheden en mindere regionale vraag naar werkzaamheden, verwachten we dat de realisatie op vlak van duurzaamheid niet op 100% uitkomt.
Op het vlak van klimaatadaptatie (ook onderdeel van deze uren) loopt de realisatie op dit moment nog achter bij de begroting. Op dit moment zijn we druk bezig met de lokale stresstesten en de uitwerking daarvan. Met deze werkzaamheden gaan we ervan uit dat we de achterstand nog inhalen.
Geluid en Lucht
Voor het thema Geluid en Lucht is de realisatie met 82,1% iets lager dan het gemiddeld begrote aantal uren. Dit is een gevolg van het vraaggestuurde karakter van het werk.
Juridisch
Voor het thema Juridisch is de realisatie met 79,7% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Ook dit is het gevolg van het vraagestuurde karakter. De verwachting is dat we ook iets lager uitkomen dan het aantal begrote uren.
ROM, Externe Veiligheid en Ecologie
Voor het thema ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is de realisatie met 92,5% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Met name bij ROM is het druk. Grootste plus zit hem in de adviezen BOPA, waar veel tijd is gaan zitten in de Zesde Tochtweg, het Park Vredenburgh Triangel en Noordkade.
Toezicht en Handhaving
Voor het thema Toezicht en Handhaving bij bedrijven is de realisatie met 80,5 % iets lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit komt vooral doordat de vraaggestuurde producten iets achterlopen. De verwachting is dat we ongeveer 98% zullen leveren.
Vergunningverlening
Voor het thema Vergunningverlening is de realisatie met 95,3% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk. Daarnaast worden nu de voorbereidingen getroffen voor het KRW-project: indirecte lozingen. Dit vraagt aan de start een grotere tijdsinvestering.
Realisatie BWT
Diverse BWT
Voor het thema Diversen BWT ligt het aantal geleverde uren met 72,3% onder het gemiddeld begrote aantal uren van 83%. Dit is met name toe te schrijven aan een verminderde vraag binnen de OOBWT.3 vooroverleg (46%).
Handhaving BWT
Voor het thema Handhaving BWT komt de realisatie met 83,6%, keurig overeen met het gemiddelde aantal begrote uren.
Juridische aspecten BWT
Voor het thema Juridische aspecten BWT is de realisatie met 93,0% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Het thema is vraaggestuurd, immers bij bezwaar en beroepszaken ben je afhankelijk van het feit of iemand bezwaar maakt, en verder wil procederen.
Toezicht BWT
Voor het thema Toezicht BWT is de realisatie met 84,6% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit komt met name doordat het vraag gestuurde producten betreffen (zie vergunningverlening). De jaareindeverwachting zal worden gemonitord. Er zijn nog zaken die afgesloten gaan worden op korte termijn. Er lopen grote projecten in Waddinxveen, onder andere Triangel, die in fases worden afgerond.
Vergunningverlening BWT
Voor het thema Vergunningverlening BWT is de realisatie met 94,2% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Opvallend is dat alle BVV.02 A-producten, de omgevingsvergunningen technisch en omgevingsplanactiviteit, ruim voorlopen op de begroting. Ook de Vergunning omgevingsplanactiviteit niet zijnde bouw laat een hoge realisatie zien van 96%.
Een afwijkend beeld zien we bij de BVV.02.D Vergunning Omgevingsplanactiviteit met Wkb: tot €200.000 blijft de realisatie achter bij de begroting, terwijl deze vanaf €200.000 juist voorloopt. Dit verschil is goed te verklaren, aangezien de Wet kwaliteitsborging (Wkb) uitsluitend van toepassing is op nieuwbouw.
Het is van belang te benadrukken dat deze producten vraaggestuurd zijn. De werkvoorraad is dus sterk afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen, wat fluctuaties in de realisatie verklaart.
