Realisatie
januari - oktober 2025
De gerapporteerde realisatiecijfer geven inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over de eerste 10 maanden van het jaar. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Na 10 maanden is een totale productie van 83% gewenst.
Met een realisatie van 81,9% ligt de totale realisatie van Milieu na 10 maanden lager dan wat er gemiddeld begroot is in het jaarprogramma.
De grootste uitschieters zijn bodem en archeologie en vergunningverlening. Bij deze vakgroepen gaat het vooral om vraag gestuurde producten. Toezicht en Handhaving heeft ten opzichte van de begrote uren uit het jaarprogramma een onderbesteding. Door inzet van extra mankracht verwachten wij dat de afgeproken doelen gehaald zullen worden.
Op dit moment lijkt de totale realisatie aan het eind van het jaar op ongeveer 100% uit te komen.
Direct naar
Realisatie Milieu
Slooptaken
Op het gebied van Asbest is het geleverde aantal uren met 83,3% keurig in lijn met het gemiddeld aantal begrote uren. Het houden van toezicht op de sloopmeldingen is een vraag gestuurd product en betreft alleen het bedrijfsmatig verwijderen van asbest. We blijven de hoeveelheid werk wel goed monitoren.
Bodem & Archeologie
Voor het thema Bodem & Archeologie is de realisatie met 86,6% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Voor de meeste producten ligt de realisatie binnen de verwachte bandbreedte. Door de extra capaciteit op toezicht zien we dat de realisatie bij aan het trekken is. De bodemadviezen en de maatwerkproducten lopen ruim voor op de begroting.
Duurzaamheid
Voor het thema Duurzaamheid is de realisatie met 74,7% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Meerdere projecten lopen langzamer dan verwacht. Wel komt nu het project Zon op Dak van de grond. Ook regionale inzet op de RES en Groene Hart Circulair loopt langzamer dan verwacht. Daarnaast zorgen diverse personele omstandigheden voor een lagere capaciteit. Daarom verwachten we dat de realisatie op vlak van duurzaamheid niet op 100% uitkomt.
Onze lokale inzet op het thema klimaatadaptatie loopt op schema. We verwachten dat we de resterende uren zullen invullen met de werkzaamheden die nog gepland en al in uitvoering zijn.
Geluid en Lucht
Voor de thema’s Geluid en Lucht is de realisatie met 84,8% in lijn met het gemiddeld begrote aantal uren. De advisering op deze gebieden is vraaggestuurd. Op sommige onderdelen lopen we iets voor en op andere iets achter. Overall is de realisatie echter toch in lijn met de verwachting.
Juridisch
Voor het thema Juridisch is de realisatie met 78,3% iets lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit heeft te maken met een aantal specifieke zaken die lopen of gelopen hebben. De verwachting is dat we ook iets lager uitkomen dan het aantal begrote uren.
ROM, Externe Veiligheid en Ecologie
Voor het thema ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is de realisatie met 83% in lijn met het gemiddeld aantal begrote uren. De achterlopende trend bij ROM lijkt bijgetrokken te zijn en we verwachten nu dan ook op de 100% uit te komen eind van het jaar.
Toezicht en Handhaving
Voor het thema Toezicht en Handhaving is de realisatie met 78,0% iets lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit komt met name door personele onderbezetting. Door extra inzet van inhuur is de verwachting dat we de realisatie gaan leveren.
Vergunningverlening
Voor het thema Vergunningverlening is de realisatie met 106,9% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk. Daarnaast worden nu de voorbereidingen getroffen voor het KRW-project: indirecte lozingen. Dit vraagt aan de start een grotere tijdsinvestering.
