Realisatie
januari - oktober 2025
De gerapporteerde realisatiecijfer geven inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over de eerste 10 maanden van het jaar. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Na 10 maanden is een totale productie van 83% gewenst.
Met een realisatie van respectievelijk 82,7% en 94,4% ligt de totale realisatie na 10 maanden van Milieu rond en BWT een stuk hoger dan wat er gemiddeld begroot is in het jaarprogramma.
De grootste uitschieters bij milieu zijn bodem en geluid en lucht. Bij deze vakgroepen gaat het vooral om vraag gestuurde producten. Vakgroep Toezicht en Handhaving zit ruim onder de norm van 83% maar wordt hier extra mankracht op ingezet om aan het eind van 2025 op 100% uit te komen. Op dit moment lijkt de realisatie aan het eind van het jaar op ongeveer 101% uit te komen.
De hogere realisatie bij BWT is het gevolg dat op de vakgroep Handhaving BWT na alle andere vakgroepen de norm van 83% hebben overschreden. Op dit moment lijkt de realisatie aan het eind van het jaar op ongeveer 107% uit te komen.
We zullen in de laatste weken de productie goed in de gaten houden en samen met de gemeente kijken waar en of we kunnen bijsturen.
Direct naar
Realisatie BWT
Realisatie Milieu
Bodem & Archeologie
Voor het thema Bodem & Archeologie is de realisatie met 94,8% ruim hoger dan het gemiddelde aantal begrote uren. Met name de bodemadvisering, toezicht en de maatwerkproducten lopen voor op prognose. Ook krijgen we veel meldingen graven boven interventiewaarde binnen voor afhandeling.
Duurzaamheid
Voor het thema Duurzaamheid is de realisatie met 84,4% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Alle producten liggen binnen de verwachte bandbreedte. We zijn goed aan de slag op het thema energietransitie en onze projecten op het vlak van natuur- en duurzaamheidseducatie, maar onze werkzaamheden op de Regionale Energiestrategie en Groene Hart Circulair vragen minder werk dan verwacht. We verwachten dat de realisatie op vlak van duurzaamheid op 100% uitkomt
Voor het thema Klimaatadaptatie zijn voorafgaand aan 2025 geen uren begroot in het jaarprogramma. Gedurende het jaar heeft de gemeente de ODMH toch verzocht werkzaamheden uit te voeren, specifiek ondersteuning bij klimaatstresstesten. Deze opdracht loopt buiten het jaarprogramma en bedraagt circa 200 uur. Waarschijnlijk zullen rond de 175 uur besteed worden. De niet volledige besteding is met name het gevolg van een ruime ureninschatting van de werkzaamheden, mede om overschrijding van de buitenjaarprogramma opdracht te voorkomen.
Geluid en Lucht
Voor het thema Geluid en Lucht is de realisatie met 93,5% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Met name het aantal adviezen met betrekking tot geluid en lucht loopt voor. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk. Daarnaast wordt onder andere hard gewerkt aan de geluidsaneringsprojecten langs de singels en aan de Bodegraafsestraatweg. De realisatie op dit onderdeel zal het begrote aantal uren overstijgen.
Juridisch
Voor het thema Juridisch is de realisatie met 66,4% lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk. Daarnaast worden door het in werking treden van de Omgevingswet veel juridische adviezen gegeven. De tijd die hiermee gemoeid is, wordt verantwoord op het betreffende product en is dus niet zichtbaar binnen deze cijfers.
ROM, Externe Veiligheid en Ecologie
Voor het thema ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is de realisatie met 81,2% net lager dan begroting. De ROM BOPA's lopen voor op productie, dit wordt gecompenseert door enkele andere ROM producten en een min bij EV.
Toezicht en Handhaving
Voor het thema Toezicht en Handhaving is de realisatie met 78,1% iets lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit komt met name door personele onderbezetting. Met extra inzet van inhuur is de verwachting dat we de realisatie gaan leveren.
Vergunningverlening
Voor het thema Vergunningverlening is de realisatie met 61,2% lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. De verklaring ligt in het vraaggestuurde karakter van het vergunningenwerk.
Realisatie BWT
Diverse BWT
Voor het thema Diverse BWT ligt de realisatie met 95,2% aanzienlijk hoger dan het gemiddeld begrote aantal uren van 83%. Deze hogere realisatie is met name toe te schrijven aan de post BD.05 Projecten en overige (maatwerk-)werkzaamheden BWT, die op 101% ligt, en aan OOBWT.3 Vooroverleg, dat een realisatie van 100% laat zien.
Handhaving BWT
Voor het thema Handhaving BWT is de realisatie met 60% lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. De verwachting is dat de realisatie iets zal achterblijven tegenover de begrote aantal uren.
Juridische aspecten BWT
Voor het thema Juridische aspecten BWT is de realisatie met 87,1% iets hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. De verwachting is dat gedurende het jaar de realisatie in lijn komt met de begrote hoeveelheid uren.
Toezicht BWT
Voor het thema Toezicht BWT is de realisatie met 90,1% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Verder wordt er veel gebouwd en opgeleverd in Westergouwe wat ervoor zorgt dat wij verwachten in lijn te blijven met de begroting.
Vergunningverlening BWT
Voor het thema Vergunningverlening BWT ligt de realisatie met 106,5% aanzienlijk hoger dan het gemiddeld begrote aantal uren. Opvallend is dat alle BVV.02 A-producten, de omgevingsvergunningen tot en met €500.000 (technisch en omgevingsplanactiviteit), ruim voorlopen op de begroting. Ook de Vergunning omgevingsplanactiviteit niet zijnde bouw laat een hoge realisatie zien van 108%.
Een afwijkend beeld zien we bij de BVV.02.D Vergunning Omgevingsplanactiviteit met Wkb: tot €200.000 blijft de realisatie achter bij de begroting, terwijl deze vanaf €200.000 juist voorloopt. Dit verschil is goed te verklaren, aangezien de Wet kwaliteitsborging (Wkb) uitsluitend van toepassing is op nieuwbouw.
Het is van belang te benadrukken dat deze producten vraaggestuurd zijn. De werkvoorraad is dus sterk afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen, wat fluctuaties in de realisatie verklaart.
