Realisatie
januari - oktober 2025
De gerapporteerde realisatiecijfer geven inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over de eerste 10 maanden van het jaar. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Na 10 maanden is een totale productie van 83% gewenst.
Met een realisatie van respectievelijk 85,8% en 85,2% ligt de totale realisatie van Milieu en BWT na 10 maanden hoger dan wat er gemiddeld begroot is in het jaarprogramma.
De grootste uitschieters bij milieu zijn bodem en vergunningverlening. Bij deze vakgroepen gaat het vooral om vraag gestuurde producten. Op dit moment lijkt de realisatie aan het eind van 2025 op ongeveer 103% uit te komen.
De hogere realisatie bij BWT is het gevolg dat alle vakgroepen de norm van 83% hebben overschreden. Ondanks deze hoge realisatie is de verwachting dat de totale realisatie aan het eind 2025 rond de 100% zal uitkomen.
We zullen in de laatste weken de productie goed in de gaten houden en samen met de gemeente kijken waar en of we kunnen bijsturen.
Direct naar
Realisatie BWT
Realisatie Milieu
Bodem & Archeologie
Voor het thema Bodem & Archeologie is de realisatie met 91,4% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Voor vrijwel alle producten ligt de realisatie binnen de verwachte bandbreedte. Met name de advisering op het gebied van archeologie en de maatwerkproducten lopen voor op prognose. Ook krijgen we veel meldingen binnen voor toepassen, saneringen en graven boven de interventiewaarde. Het gros van het werk is vraaggestuurd; we sturen zoveel mogelijk bij toezicht Bodem om de realisatie te vertragen.
Duurzaamheid
Duurzaamheid is de realisatie met 81,8% iets lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. De achterstand zit met name in de regionale werkzaamheden (Groene Hart Circulair en de RES). Lokaal zijn we op diverse thema's hard aan de slag, zoals met de warmteprogramma's, ontwikkeling van gebiedspaspoorten en advisering over het inbedden van duurzaamheid in het ruimtelijke spoor. Door een combinatie van personele omstandigheden en mindere regionale vraag naar werkzaamheden, verwachten we echter dat de realisatie op vlak van duurzaamheid net niet op 100% uitkomt.
De werkzaamheden op het gebied van klimaatadaptatie lopen zoals gepland en de urenbesteding loopt ook volgens planning. In de laatste van de maanden van het jaar staan nog werkzaamheden gepland. De verwachting is dat de uiteindelijke besteding tussen 92-97% zal uitkomen.
Geluid en Lucht
Voor het thema Geluid en Lucht is de realisatie met 85% ongeveer in lijn met het aantal uren dat begroot is. Het aantal adviezen ten aanzien van zowel geluid als lucht voor ruimtelijke plannen is tot nu toe lager dan begroot. Ook het aantal adviezen in het kader van het Besluit bouwwerken leefomgeving blijft achter bij het verwachte aantal. Aan de andere kant zijn er meer ontheffingen afgegeven en is er meer geadviseerd over de geluidsgevolgen van verkeersbesluiten. Ook het aantal adviezen over evenementen loopt voor op het begrote aantal.
Juridisch
Voor het thema Juridisch is de realisatie met 88,1% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is.
ROM, Externe Veiligheid en Ecologie
Voor het thema ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is de realisatie met 82,7% in lijn met het gemiddeld aantal uren dat begroot is. De ROM producten en dan meer specifiek de adviezen BOPA en de lean quickscan liggen voor op verwachting dit compenseert een mindere vraag naar adviezen Ecologie en EV.
Toezicht en Handhaving
Voor het thema Toezicht en Handhaving ligt de realisatie met 83,1 % op schema met het gemiddeld aantal begrote uren. De verwachting is dat de productie wat zal afzwakken en dat we rond de 100% uit zullen komen.
Vergunningverlening
Voor het thema Vergunningverlening is de realisatie met 113% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk. In het eerste kwartaal zijn er relatief veel meldingen geweest voor incidentele festiviteiten. Daarnaast worden nu de voorbereidingen getroffen voor het KRW-project: indirecte lozingen. Dit vraagt aan de start een grotere tijdsinvestering.
Realisatie BWT
Diverse BWT
Voor het thema Diverse BWT ligt de realisatie met 85,7% iets hoger dan het gemiddeld begrote aantal uren. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan post BD.05 Projecten en overige (maatwerk-) werkzaamheden BWT, die op 124% ligt. Daarentegen blijft post OOBWT.2 Initiatief/Intaketafel met 27% achter op de begroting. We blijven dit monitoren en verwachten dat de totale productie voor Diverse BWT rond de 100% zal uitkomen.
Handhaving BWT
Voor het thema Handhaving BWT is de realisatie met 85,6% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit heeft te maken met de forse hoeveelheid handhavingszaken die we doorlopend in behandeling hebben, en die afgehandeld worden.
Juridische Aspecten BWT
Voor het thema Juridische aspecten BWT is de realisatie met 88,2% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. De verwachting is dat we aan het eind van het jaar ook iets hoger uitkomen.
Toezicht BWT
Voor het thema Toezicht BWT is de realisatie met 86,2% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. We monitoren de JEV goed en verwachten dat we op 100% gaan uitkomen.
Vergunningverlening BWT
Voor het thema Vergunningverlening ligt de realisatie met 83,4% rond het gemiddeld begrote aantal uren. Opvallend is dat BVV.02 Vergunning omgevingsplanactiviteit, niet zijnde bouw, en de omgevingsvergunningen tot en met €500.000 duidelijk voorlopen ten opzichte van de begroting, met uitzondering van de technische bouwaanvragen (BVV.02.B) tot en met €200.000.
Daarentegen blijven de omgevingsvergunningen vanaf €500.000 tot en met €1 miljoen achter bij de begrote uren. Een uitzondering hierop vormt de Vergunning Omgevingsplanactiviteit met Wkb (BVV.02.D) binnen deze categorie, die wél op schema ligt of zelfs voorloopt.
Het is belangrijk om te benadrukken dat deze producten vraaggestuurd zijn. De werkvoorraad is dus sterk afhankelijk van het aantal ingediende aanvragen, wat fluctuaties in de realisatie verklaart.
