Realisatie
januari - oktober 2025
De gerapporteerde realisatiecijfer geven inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over de eerste 10 maanden van het jaar. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Na 10 maanden is een totale productie van 83% gewenst.
Met een realisatie van 85,1% ligt de totale realisatie van Milieu na 10 maanden hoger dan wat er gemiddeld begroot is in het jaarprogramma.
De grootste uitschieters zijn de slooptaken, bodem en archeologie en vergunningverlening. Bij deze vakgroepen gaat het vooral om vraag gestuurde producten. Op dit moment lijkt de realisatie aan het eind van 2025 op ongeveer 101% uit te komen.
Direct naar
Realisatie Milieu
Slooptaken
Sinds juni 2022 is de Asbesttaak die ODMH voor de gemeente uitvoert uitgebreid. ODMH verzorgt de volledige afhandeling van sloopmeldingen, het toezicht en zo nodig de handhaving t.a.v. bedrijfsmatige en particuliere sloop. Ook valt de informatievoorziening en de afhandeling van klachten onder de overgedragen taken. De realisatie met 88,6% is na 10 maanden hoger dan het gemiddeld begrote aantal uren. Dit heeft met name te maken met de forse hoeveelheid sloopmeldingen.
Bodem & Archeologie
Op het gebied van thema Bodem & Archeologie ligt de realisatie met 88,0% hoger dan het gemiddeld begrote aantal uren. Het toezicht Bodem loopt iets achter, maar de verwachting is dat we hier op 100% uitkomen. Het maatwerk en de raamcontractopdrachten lopen ruim voor op de prognose; voor de overige producten geldt dat ligt de realisatie binnen of boven de bandbreedte zit.
Duurzaamheid
Op het gebied van thema Duurzaamheid ligt de realisatie met 82,4% fractioneel lager dan het gemiddeld begrote aantal uren. We zijn op veel fronten hard aan de slag, zoals met onze inzet op participatie, lokale opwek, isoleren en besparen en bedrijventerreinen. Onze regionale inzet voor Groene Hart Circulair loopt nog minder hard dan we vooraf verwachtten.
Door een combinatie van personele omstandigheden verwachten we dat de realisatie op vlak van duurzaamheid nét niet op 100% uitkomt.
Op het vlak van klimaatadaptatie (ook onderdeel van deze uren) loopt de realisatie op dit moment nog achter bij de begroting. We hebben de gemeente geadviseerd over klimaataspecten in gebiedsontwikkelingen zoals Rijnhavengebied, Gnephoek en Ridderveld. Sommige geplande activiteiten zijn uitgesteld. We verwachten dit jaar nog inzet te kunnen plegen op de lokale stresstesten en het lokale hitteplan, waarmee de realisatie op klimaatadaptatie grotendeels zal bijtrekken.
Geluid en Lucht
Op het gebied van thema Geluid en Lucht ligt de realisatie met 70,4% lager dan het gemiddeld begrote aantal uren. Dit komt met name door het vraaggestuurde karakter van het werk. Zo blijft de advisering op kleinere ruimtelijke plannen bijvoorbeeld voor zowel geluid als lucht achter bij het geplande aantal maar loopt de geluidsadvisering over grotere advieszaken als handhavingsverzoeken bij warmtepompen en het bestemmingsplan Verkeersmaatregelen Hazerswoude-Dorp voor op de begroting.
Daarnaast blijft de vraag naar advisering met betrekking tot evenementen en het aantal geluidsmetingen bij evenementen bij achter bij de vraag zoals deze in het jaarprogramma is afgesproken.
Juridisch
Op het gebied van thema Juridisch ligt de realisatie met 96,8% hoger dan het gemiddeld begrote aantal uren. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk. Daarnaast worden door het in werking treden van de Omgevingswet veel juridische adviezen gegeven. De tijd die hiermee gemoeid is, wordt verantwoord op het betreffende product en is dus niet zichtbaar binnen deze cijfers.
ROM, Externe Veiligheid en Ecologie
Op het gebied van thema ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is de realisatie met 87.5% hoger dan het gemiddelde aantal begrote uren. Dit zit hem met name in een groei in maatwerk milieu bij ruimtelijke ontwikkeling waarin met name de Gnephoek om extra uren vraagt.
Toezicht en Handhaving
Op het gebied van thema Toezicht en Handhaving ligt de realisatie met 81,8 % net iets lager dan het gemiddeld begrote aantal uren. Dit komt vooral doordat we voorlopen met de periodieke controles. De verwachting is dat de productie wat rond de 98% uit zullen komen.
Vergunningverlening
Op het gebied van thema Vergunningverlening ligt de realisatie met 103,5% hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk. Daarnaast worden nu de voorbereidingen getroffen voor het KRW-project: indirecte lozingen. Dit vraagt aan de start een grotere tijdsinvestering.
