Realisatie
januari - augustus 2026

Bodem en Archeologie

Voor de werkzaamheden op het gebied van Bodem en Archeologie ligt de urenrealisatie met 82,0% aanzienlijk boven het gemiddeld begrote percentage. In de afgelopen acht maanden is een groot aantal meldingen ontvangen met betrekking tot grondverzet en graafwerkzaamheden boven de interventiewaarde (product BA.22). Deze werkzaamheden zijn vraaggestuurd en hebben geleid tot een hogere inzet op toezicht. Dit verklaart de relatief hoge productie binnen de BA.25-producten.

Daarnaast zijn de afgelopen maanden diverse maatwerkcontroles (BA.25.5) uitgevoerd voor een aantal omvangrijke projecten. Deze controles hebben geleid tot een bovengemiddelde urenbesteding.

Duurzaamheid

De realisatie van de werkzaamheden op het gebied van Duurzaamheid bedraagt per 31 augustus 57,1%. Hoewel dit nog onder de norm voor deze periode ligt, is sprake van een duidelijke inhaalslag ten opzichte van de voorgaande rapportageperiode.

De lagere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door de vertraagde start van meerdere projecten als gevolg van uitblijvende besluitvorming. De werkzaamheden binnen Data & Monitoring en het Gebiedspaspoorten Dashboard verlopen conform planning.

Inmiddels zijn op verschillende andere onderdelen belangrijke stappen gezet. Zo is er een concreet voorstel opgesteld voor de inzet van de uren die zijn gereserveerd voor de Regionale Energiestrategie (RES II). De verwachting is dat deze uren volledig conform begroting zullen worden ingezet.

Voor het project Aardgasvrij wordt in september de definitieve gunning verwacht. De ODMH is betrokken bij de beoordeling van het participatietraject en verwacht vanaf dat moment actief bij te dragen aan het project. Hoewel de prognose voor dit project naar beneden is bijgesteld, wordt gedurende de resterende maanden van het jaar nog een aanzienlijke ureninzet verwacht. Hierdoor zal de realisatie naar verwachting verder toenemen.

Klimaatadaptatie

Binnen het thema klimaatadaptatie heeft de ODMH de gemeente ondersteund bij het voorbereiden en uitvoeren van risicodialogen rond de thema's droogte, wateroverlast en hitte. Deze gesprekken hebben waardevolle inzichten opgeleverd in kansen en aandachtspunten op het gebied van klimaatadaptatie. Momenteel wordt gewerkt aan een verdiepende analyse waarin deze inzichten worden gebruikt om knelpunten op buurt- en mogelijk gebouwniveau in beeld te brengen. Hoewel de realisatie nog achterblijft bij de begroting, verwachten wij een aanzienlijk deel van deze achterstand in de komende periode in te lopen.

Geluid en Lucht

De urenrealisatie voor Geluid en Lucht bedraagt 53,7% en blijft daarmee achter bij het gemiddeld begrote aantal uren voor deze periode. Deze ontwikkeling is zichtbaar over vrijwel het gehele werkveld en hangt voornamelijk samen met het vraaggestuurde karakter van de werkzaamheden.

Juridisch

Voor de juridische werkzaamheden bedraagt de realisatie 60,9%, wat onder de norm van 66% ligt. Dit wordt voornamelijk verklaard door het vraaggestuurde karakter van de werkzaamheden.

Daarnaast lopen diverse politiek gevoelige bezwaar- en beroepsprocedures over een langere periode door. Omdat deze zaken nog niet zijn afgerond, worden de bestede uren nog niet volledig zichtbaar in de realisatiecijfers.

ROM, Externe Veiligheid en Ecologie

De urenrealisatie voor ROM, Externe Veiligheid en Ecologie bedraagt 64,0% en blijft daarmee achter op het aantal gemiddeld begrote uren.

Binnen dit werkveld is sprake van een verschuiving tussen de verschillende producten. Met name het aantal BOPA-aanvragen valt op. Ten opzichte van vorig jaar is dit aantal verdrievoudigd, van 8 naar 24 aanvragen. Tegelijkertijd blijft de productie op enkele onderdelen van Externe Veiligheid achter bij de begroting, waardoor de totale realisatie net onder de norm van 66% uitkomt.

Toezicht en Handhaving

De realisatie van de werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving bedraagt 57% en blijft daarmee achter bij het gemiddeld begrote aantal uren. Met name binnen de categorie 4 en 5 is sprake van een grotere achterstand.

Omdat het hier grotendeels gaat om planbare werkzaamheden die verspreid over het jaar worden uitgevoerd, verwachten wij dat deze achterstand in de komende maanden grotendeels wordt ingelopen. Doordat voor de glastuinbouw meer aspectcontroles zullen worden geleverd en minder integrale controles zullen worden uitgevoerd zal de realisatie voor de categorie 3 bedrijven iets lager uitkomen.

De uren voor bestuursrechtelijk en strafrechtelijk optreden liggen hoger dan begroot. Inmiddels zijn negen voornemens tot het opleggen van een last onder dwangsom verzonden en is vijf maal een definitieve last onder dwangsom opgelegd. Deze verhoging wordt hoofdzakelijk veroorzaakt doordat meer aanschrijvingen zijn verzonden aan glastuinbouwbedrijven vanwege onvolledige of ontbrekende UO-registraties. Het feit dat het registratiesysteem gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar was, heeft mogelijk bijgedragen aan deze stijging.

Daarnaast is tweemaal proces verbaal opgemaakt. Gezien de vertrouwelijke aard van deze zaken kunnen hierover geen nadere inhoudelijke mededelingen worden gedaan.

Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat de totale realisatie aan het einde van het jaar circa 100% zal bedragen.

Vergunningverlening

De urenrealisatie voor Vergunningverlening bedraagt 58,1% en ligt daarmee onder het gemiddeld begrote aantal uren voor deze periode. Dit hangt samen met het vraaggestuurde karakter van vergunningverlening. De productie wordt doorlopend gemonitord. Indien nodig wordt tijdig overleg gevoerd met de gemeente over de ontwikkeling van de werkzaamheden.

Diverse BWT

Voor de werkzaamheden binnen Diverse BWT bedraagt de realisatie 71,0%, waarmee deze boven het gemiddeld begrote percentage van 66,0% ligt. Deze hogere realisatie is voornamelijk toe te schrijven aan product BD.05 Projecten en overige (maatwerk)werkzaamheden BWT, dat momenteel een realisatie van 78% laat zien.

Wij blijven de ontwikkeling van deze werkzaamheden nauwlettend volgen.

Handhaving BWT

De urenrealisatie voor Handhaving BWT bedraagt 33,0% en blijft daarmee aanzienlijk achter bij het gemiddelde aantal uur voor deze periode. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het vraaggestuurde karakter van de werkzaamheden.

De tijdelijke prioritering die per 23 september van kracht is geworden, kan bijdragen aan een toename van de gerealiseerde productie in de resterende maanden van het jaar. De verwachting is dat de cijfers aan het einde van het jaar beter aansluiten bij de geleverde inzet. Wel bestaat de mogelijkheid dat de eindjaarsrealisatie beperkt onder de oorspronkelijke verwachting uitkomt.

Juridische Aspecten

Voor de werkzaamheden op het gebied van Juridische Aspecten bedraagt de realisatie 48,6%, wat lager is dan de norm voor deze periode.

Met name de producten bezwaar, beroep, hoger beroep en voorlopige voorziening blijven achter bij de begroting. Een bezwaarprocedure en eventuele vervolgprocedures worden pas administratief afgesloten wanneer het volledige dossier is afgerond. Hierdoor ontstaat een vertraging in de zichtbaarheid van de gerealiseerde uren.

Daarnaast kan de lagere realisatie mede worden verklaard door de inzet op minnelijke trajecten. De cijfers laten zien dat hier in toenemende mate gebruik van wordt gemaakt.

Ook voor dit onderdeel kan de tijdelijke prioritering van 23 september bijdragen aan een hogere realisatie in de resterende maanden van het jaar. De verwachting is dat de cijfers aan het einde van het jaar beter corresponderen met de daadwerkelijk geleverde inzet, al bestaat de kans dat de realisatie beperkt onder de prognose blijft.

Toezicht BWT

De urenrealisatie voor Toezicht BWT bedraagt 54,6% en blijft daarmee achter bij het gemiddeld begrote aantal uren. Dit hangt samen met het vraaggestuurde karakter van deze werkzaamheden.

De uitvoering van integrale controles zal naar verwachting leiden tot een hogere productie in de komende periode. Tegelijkertijd blijven wij de ontwikkeling van de JEV nauwlettend monitoren.

Vergunningverlening BWT

Binnen het thema Vergunningverlening BWT ligt de realisatie met 80% duidelijk boven het gemiddeld begrote percentage van 66%. Deze hogere realisatie wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal productgroepen binnen de omgevingsvergunningen die aanzienlijk voorlopen op de begroting.

Met name de omgevingsvergunningen technische bouw tot € 50.000 (193%), de omgevingsvergunningen bouw van € 100.001 tot € 200.000 (137%) en de omgevingsvergunningen bouw van € 200.001 tot € 500.000 (169%) laten een sterke overrealisatie zien. Ook de Vergunning Omgevingsplanactiviteit niet zijnde bouw (BVV.02.1) presteert met 72% boven het gemiddelde voortgangspercentage. Daarnaast realiseren de Vergunning Omgevingsplanactiviteit regulier bouwkosten tot € 50.000 (101%) en verschillende andere vergunningcategorieën een realisatie die op of boven de begroting ligt.

Tegelijkertijd blijven diverse producten achter op de begroting. Dit geldt voornamelijk voor de Wkb-producten en verschillende afzonderlijke omgevingsplanactiviteiten (OPA). Zo realiseren de vergunningen voor omgevingsplanactiviteiten tussen € 50.000 en € 200.000 slechts 34% tot 43% van de begrote uren. Ook de Wkb-producten blijven in meerdere categorieën achter, waaronder 14% voor bouwkosten tussen € 50.000 en € 100.000 en 36% voor bouwkosten tussen € 100.000 en € 200.000.

Het is belangrijk te benadrukken dat de producten binnen Vergunningverlening BWT grotendeels vraaggestuurd zijn. Hierdoor kunnen gedurende het jaar aanzienlijke verschillen ontstaan tussen de begroting en de daadwerkelijke realisatie.