Realisatie
januari - augustus 2026

Bodem en Archeologie

Voor de werkzaamheden op het gebied van Bodem en Archeologie ligt de gerealiseerde ureninzet met 53,7% onder het gemiddeld aantal begrote uren. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een lager aantal adviesaanvragen (BA.01) en verzoeken voor uitvoering bodemonderzoek (BA.02). Deze werkzaamheden zijn vraaggestuurd. Daarnaast is sprake van een achterstand bij het toezicht (BA.25). We verwachten deze achterstand in de komende maanden in te lopen. Naar verwachting zal de totale realisatie aan het einde van het jaar onder het begrote aantal uur uitkomen.

Duurzaamheid

De realisatie van de werkzaamheden op het gebied van Duurzaamheid bedraagt per 31 augustus 2026 75,1% van de begrote uren. Daarmee ligt de ureninzet boven de lineaire verwachting. Dit is deels het gevolg van een hogere inzet binnen diverse projecten, waaronder het project MCO. De gemeente is hiervan op de hoogte en gezamenlijk wordt gekeken naar de meest passende wijze om met deze overschrijding om te gaan.

Daarnaast is binnen de ambassadeursuren meer capaciteit ingezet dan oorspronkelijk begroot, vanwege een grotere ondersteunings- en adviesbehoefte vanuit de gemeente. Ook het project Groene Hart Circulair heeft in de eerste helft van het jaar relatief veel inzet gevraagd.

Door herprioritering van werkzaamheden verwachten wij voor de resterende maanden van 2026 een aanzienlijk lagere inzet, waardoor het totaal aantal begrote uren naar verwachting niet wordt overschreden. Binnen het programma Maatwerk Verduurzaming Gebouwde Omgeving neemt de inzet op enkele projecten af doordat deze richting afronding gaan, terwijl andere projecten juist in uitvoering komen. Inmiddels is meer duidelijkheid ontstaan over de invulling van de resterende RES-uren. Ook zijn de pilot Aardgasvrije Smalle Rijwoningen en het project Belemmerende Regelgeving gestart, waarbij laatstgenoemd project inmiddels de afrondende fase heeft bereikt. Op basis van de huidige voortgang verwachten wij aan het einde van het jaar uit te komen op een realisatie die goed aansluit bij de begroting.

Geluid en Lucht

Voor de werkzaamheden op het gebied van Geluid en Lucht ligt de gerealiseerde ureninzet met 61,0% onder het gemiddelde van de begroting. De inzet op het geluidsaneringsproject langs de singels zorgt op dit onderdeel voor een hogere realisatie. Daarnaast ontvangen wij meer adviesaanvragen over geluid in relatie tot verkeersbesluiten. Het aantal hogerewaardenbesluiten en adviezen over afgewogen hogere geluidwaarden blijft echter achter bij de verwachting.

Juridisch

Voor de werkzaamheden op het gebied van Juridische Zaken bedraagt de gerealiseerde ureninzet 79,8% en ligt daarmee boven het gemiddelde aantal uren voor deze periode. Dit hangt samen met het vraaggestuurde karakter van de werkzaamheden en de geleverde administratieve ondersteuning. Daarnaast lopen er diverse bezwaar- en beroepsprocedures waarvan de uren nog niet volledig zichtbaar zijn in de cijfers, omdat deze dossiers nog niet zijn afgerond en afgesloten kunnen worden.

Tot slot verdient het aandacht dat voor de producten bezwaar en beroep inmiddels het volledige aantal begrote uren is bereikt.

ROM, Externe Veiligheid en Ecologie

Voor de werkzaamheden op het gebied van ROM, Externe Veiligheid en Ecologie ligt de gerealiseerde ureninzet met 73,1% duidelijk boven het gemiddelde aantal uren van de begroting. Dit wordt vooral veroorzaakt door een hogere inzet binnen ROM. In de eerste maanden van het jaar ontvingen wij meer aanvragen, zowel voor BOPA's als voor maatwerkprojecten.

Tot en met augustus zijn 25 BOPA's behandeld, tegenover 15 in dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast is voor maatwerkprojecten 262 uur ingezet, ten opzichte van 170 uur in dezelfde periode van vorig jaar. De inzet op losse adviesvragen binnen Externe Veiligheid en Ecologie blijft daarentegen achter bij de verwachting, waardoor de totale realisatie gecompenseerd wordt.

Toezicht en Handhaving

Voor de werkzaamheden op het gebied van Toezicht en Handhaving bedraagt de realisatie 59,6% van het begrote aantal uren. Binnen categorie 2 en 5 is sprake van een lichte voorsprong, terwijl categorie 4 een beperkte achterstand laten zien. Omdat het hier gaat om planbare werkzaamheden die over het jaar zijn gespreid, verwachten wij dat deze verschillen gedurende het jaar worden weggewerkt en de realisatie uiteindelijk rond de 100% uitkomt.

De uitvoering van de vraaggestuurde aspectcontroles en de inzet op bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving blijft achter bij de begroting. Deze uren zullen naar verwachting niet volledig geleverd worden.

In één geval is een last onder dwangsom opgelegd in het kader van Label C.

Op basis van de huidige inzichten verwachten wij dat de totale realisatie aan het einde van het jaar rond de 100% zal uitkomen.

Vergunningverlening

Voor de werkzaamheden op het gebied van Vergunningverlening Milieu bedraagt de realisatie 60,8%, hiermee is de realisatie lager van het gemiddeld begrote aantal uren. Dit is te verklaren door het vraaggestuurde karakter van de vergunningverlening. De productie wordt actief gemonitord. Indien daar aanleiding toe is, zullen wij tijdig met de gemeente in overleg treden.

Diverse BWT

Voor de werkzaamheden binnen Diverse BWT ligt de gerealiseerde ureninzet met 69,5% iets boven het gemiddeld begrote niveau van 66%. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan het product OOBWT.3 Vooroverleg, waarvoor een realisatie van 73% is behaald.

Handhaving BWT

Voor de werkzaamheden binnen Handhaving BWT bedraagt de realisatie 62,7% en ligt deze onder de gemiddelde begrote norm van 66%. De verwachting is dat de realisatie de komende maanden verder zal toenemen en dat het begrote aantal uren aan het einde van het jaar wordt gerealiseerd.

Juridische aspecten

Voor de werkzaamheden op het gebied van Juridische Aspecten BWT bedraagt de realisatie 69,6% en ligt daarmee iets boven de gemiddelde norm van 66%. Dit wordt veroorzaakt door de afronding van diverse bezwaarprocedures en het volledig benutten van de begrote uren voor het product Hoger Beroep.

Toezicht BWT

Voor de werkzaamheden binnen Toezicht BWT bedraagt de realisatie 62,1% van het begrote aantal uren en blijft daarmee achter bij het gemiddelde aantal begrote uren. De voortgang van de bouwactiviteiten in Westergouwe geeft vertrouwen dat de realisatie gedurende het jaar verder zal toenemen en in lijn blijft met de begroting. Ook op het gebied van monumenten verwachten wij in de komende periode een substantiële ureninzet.

Vergunningverlening BWT

Voor de werkzaamheden op het gebied van Vergunningverlening BWT bedraagt de realisatie 81,6% en ligt deze aanzienlijk boven het gemiddeld begrote niveau van 66%. Gezien het feit dat deze rapportage betrekking heeft op acht van de twaalf maanden, presteren de meeste vergunningproducten conform of boven verwachting. Met name vergunningen voor niet-bouwactiviteiten, bouwplannen tot € 200.000 en enkele grote projecten boven € 10 miljoen laten een hogere productie zien dan begroot. Daarnaast zijn diverse werkzaamheden uitgevoerd waarvoor geen uren waren begroot. Binnen het taakveld monumenten verlopen de projectmatige werkzaamheden sterk, terwijl de advisering op het gebied van verduurzaming achterblijft bij de verwachting.