Realisatie
januari - augustus 2026
De tabel geeft inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over de eerste acht maanden van het jaar. Naast de uren in absolute aantallen wordt tevens de verhouding tussen begroting en realisatie in procenten weergegeven. Na acht maanden bedraagt de gewenste productie 66%.
Met een realisatie van 67,2% ligt de totale urenbesteding boven het geprognotiseerde niveau van het jaarprogramma. Op teamniveau varieert de realisatie tussen 61,1% en 74,9%. De lagere realisatie binnen de teams Sloop & Asbest en Geluid & Lucht wordt gecompenseerd door een hogere urenbesteding binnen de overige teams.
De specificaties van de realisatiecijfers zijn beschikbaar via onderstaande links. Het gemiddelde van de onderste twee specificaties komt uit op een realisatie van 67,2%.
Direct naar
Realisatie Milieu
Asbest en Sloop
Sinds juni 2022 voert de ODMH tevens de taken op het gebied van asbest en sloop uit. Hieronder vallen de volledige afhandeling van sloopmeldingen en klachten, informatievoorziening en toezicht en handhaving bij zowel bedrijfsmatige als particuliere sloopactiviteiten. De ontwikkeling van de realisatie is in de afgelopen twee maanden afgevlakt en laat ten opzichte van de rapportage na vijf maanden een gewijzigd beeld zien. Per eind augustus bedraagt de realisatie 63,4%, waarmee deze achterblijft bij de begroting.
De inzet op asbest is grotendeels vraaggestuurd. De omvang van het toezicht hangt daarom sterk samen met het aantal meldingen en de situaties die zich in de praktijk voordoen. Ook de hieruit voortvloeiende handhaving laat zich niet volledig vooraf plannen. Wanneer tijdens toezicht overtredingen worden geconstateerd, vinden wij het belangrijk om hier adequaat op te handelen en de daarvoor benodigde handhavingscapaciteit in te zetten.
We volgen de inzet en het urenverloop daarom nauwgezet. Een hogere inzet dan vooraf begroot hoeft in dit geval niet direct aanleiding tot zorg te zijn. Dit kan juist het gevolg zijn van situaties waarin extra toezicht of handhaving noodzakelijk is. We blijven de ontwikkelingen monitoren en bespreken deze periodiek in de komende overleggen.
Bodem en Archeologie
Voor de werkzaamheden op het gebied van Bodem en Archeologie bedraagt de realisatie 66,2% van de begrote uren en ligt daarmee in lijn met de verwachting. De toezichturen (BA25) blijven enigszins achter, terwijl de uren voor coördinatie van bodemopdrachten (BA.02) en maatwerk (BA16.1) juist iets hoger uitvallen. De overige producten ontwikkelen zich conform planning.
Duurzaamheid
De realisatie van de werkzaamheden op het gebied van Duurzaamheid bedraagt de realisatie 67,6% van het totaal aantal begrote uren. Daarmee ligt de inzet nog licht boven de lineaire verwachting, hoewel de voorsprong ten opzichte van eerdere perioden grotendeels is verdwenen. Binnen het programma bestaan verschillen tussen de afzonderlijke projecten. Zo kennen onder meer de projecten Zeeheldenbuurt en Coördinatie & Participatie Energietransitie een hogere urenbesteding dan vooraf begroot, doordat de vraag groter bleek dan verwacht. Dit is afgestemd met en geaccordeerd door de opdrachtgever. Daartegenover staan projecten zoals Aardgasvrije Wijken en Data & Monitoring, waarvan de uitvoering momenteel langzamer verloopt dan voorzien. Hierdoor vindt gedurende het jaar een natuurlijke vereffening plaats tussen de verschillende programmaonderdelen. In de afgelopen periode is actief gestuurd op prioritering en capaciteit. Op basis van de huidige inzichten wordt verwacht dat de totale urenrealisatie aan het einde van het jaar nagenoeg in overeenstemming zal zijn met de begroting.
Klimaatadaptatie
De realisatie op het gebied van klimaatadaptatie blijft met 45% achter bij de verwachting. Er zijn werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van kennisdeling over de principes van Water en Bodem Sturend en de verwerking van klimaatadaptatieregels in het Omgevingsplan voor de gebiedsontwikkeling Gnephoek. Daarnaast is input geleverd aan diverse Omgevingstafels, waardoor klimaatbestendigheid nadrukkelijker aandacht is geweest in besproken ontwerpen.
Nieuwe en omvangrijke projecten, zoals stresstesten, worden vanwege de complexe planning volledig doorgeschoven naar 2027. Om die reden ligt volledige realisatie van de voor 2026 begrote uren niet in de lijn der verwachting.
Geluid en Lucht
Voor werkzaamheden op het gebied van Geluid en Lucht is de realisatie met 61,1% lager dan de gemiddelde begroting. De advisering op het gebied van ruimtelijke plannen van zowel geluid als lucht loopt achter ten opzichte van het begrote aantal en is vraaggestuurd. Het aantal ontheffingen en hogere waardenbesluiten loopt juist voor. Het betreft met name vraaggestuurde onderwerpen.
Juridisch
Voor de juridische werkzaamheden bedraagt de realisatie 71,2% en ligt daarmee boven het gemiddelde. Dit wordt verklaard door het vraaggestuurde karakter van deze werkzaamheden.
ROM, Externe Veiligheid en Ecologie
Binnen de werkzaamheden op het gebied van ROM, Externe Veiligheid en Ecologie bedraagt de realisatie 72,8% en ligt daarmee boven het gemiddeld begrote niveau. Deze hogere realisatie kent twee oorzaken. Allereerst vallen de uren voor advisering over het Omgevingsplan Gnephoek vanuit alle betrokken expertises binnen dit team. Daarnaast zijn meer uren besteed aan BOPA-aanvragen. Tot op heden zijn hiervan 83 aanvragen ontvangen, tegenover 53 in dezelfde periode van vorig jaar. Tegelijkertijd blijft de vraag naar afzonderlijke deeladviezen binnen Ecologie en Externe Veiligheid achter, wat een dempend effect heeft op de totale realisatie.
Toezicht en Handhaving
Voor Toezicht en Handhaving bij bedrijven bedraagt de realisatie momenteel 65,2% en ligt daarmee redelijk in lijn met de begroting. Er is met name sprake van een voorsprong bij de uitvoering van categorie 2- en 3-controles. Bij categorie 4- en 5-controles bestaat nog een achterstand. Omdat deze controles vooraf zijn ingepland, wordt verwacht dat de productie zich in de loop van het jaar verder ontwikkelt en uiteindelijk uitkomt op het begrote niveau.
Het aantal bestuursrechtelijke handhavingstrajecten ligt inmiddels boven de verwachting. Deze werkzaamheden zijn vraaggestuurd. Tot op heden zijn vijf voornemens tot het opleggen van een last onder dwangsom opgesteld, onder meer één naar aanleiding van onjuiste afvoer van bakdampen bij een horecagelegenheid, twee wegens overschrijding van geluidsnormen bij horeca-inrichtingen en één voor stofoverlast bij een zandopslagbedrijf. Daarnaast zijn drie van deze voornemens inmiddels omgezet in een definitieve last onder dwangsom.
De uitvoering van aspectcontroles, eveneens vraaggestuurde werkzaamheden, blijft momenteel licht achter bij de planning. In de komende periode zullen nog afvalwaterbemonsteringen plaatsvinden waarvoor dit product wordt ingezet.
Voor glastuinbouwbedrijven en boomkwekerijen zijn meer aanschrijvingen verzonden vanwege het niet op orde hebben van de UO-registraties dan vooraf was voorzien. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat het registratiesysteem gedurende een bepaalde periode niet beschikbaar was, waardoor het aantal geregistreerde afwijkingen vermoedelijk is toegenomen.
Vergunningverlening
Op het gebied van Vergunningverlening Milieu bedraagt de realisatie 74,9% en ligt daarmee boven het gemiddelde aantal begrote uren. De verklaring hiervoor is het vraaggestuurde karakter van het vergunningenwerk. De lopende procedure bij een groot chemie bedrijf in de gemeente zorgt dat er tijdelijk meer tijd aan gewerkt wordt. De uitvraag vanuit het project KRW/ZZS heeft nu zijn piek in uren gehad. De productie wordt gemonitord en indien nodig zullen we tijdig in overleg gaan met de gemeente.
