Realisatie
januari - april 2026

Voor werkzaamheden op het gebied van Bodem en Archeologie is het geleverde aantal uren met 44,9% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. We hebben de afgelopen 4 maanden veel meldingen gekregen mbt grondverzet, sanering en graven boven interventiewaarde (BA.22 producten). Deze activiteiten zijn vraaggestuurd. Daarom hebben we ook veel toezicht (Ba.25 producten) moeten houden op de gemelde werkzaamheden.

Voor werkzaamheden op het gebied van Duurzaamheid is het geleverde aantal uren met 19,2% een stuk lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Deze afwijking is grotendeels te verklaren door een aantal samenlopende factoren. De inzet van ambassadeursuren blijft nog achter doordat de benodigde afstemming en het overleg met de gemeente later op gang zijn gekomen dan voorzien. Inmiddels is dit proces in beweging waardoor de inzet vanaf juni toeneemt. Daarnaast is het project Aardgasvrij Zuidplas later gestart dan gepland en bevindt het zich nog steeds in de fase van besluitvorming en goedkeuring. Ook de transitiefase van de RES, waarbij de aard van de werkzaamheden verschuift van ontwikkeling naar heroriëntatie en herinrichting van het proces, leidt tot minder inzet van uren dan verwacht. De verwachting is dat de realisatie van de begroting in de komende maanden zal aantrekken en beter in lijn zal komen.

Voor klimaatadaptatie loopt de realisatie achter op het begrote aantal uren. In de eerste vier maanden van dit jaar zijn met name de risicodialoog hitte en de voorbereidende werkzaamheden daarvoor uitgevoerd.

Voor werkzaamheden op het gebied van Geluid en Lucht is het geleverde aantal uren met 31,3% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit geldt over vrijwel de hele breedte van de advisering op deze specialismen en heeft met name te maken met het vraaggestuurde karakter van het werk.

Voor werkzaamheden op het gebied van Juridisch is het geleverde aantal uren met 29,2% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk. Daarnaast worden door het in werking treden van de Omgevingswet veel juridische adviezen gegeven. De tijd die hiermee gemoeid is, wordt verantwoord op het betreffende product en is dus niet zichtbaar binnen deze cijfers.

Voor werkzaamheden op het gebied van ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is het geleverde aantal uren met 32,1% lager dan het aantal begrote uren. De meeste ROM producten liggen wat voor op schema, maar door een mindere vraag naar Externe Veiligheid en Ecologie komen we net onder de gehoopte realisatie uit.

Voor de werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving blijft de realisatie met 29,2% licht achter ten opzichte van het gemiddeld begrote aantal uren. Met name binnen categorie 4 en 5 is sprake van een grotere achterstand. Aangezien het hier planbare producten betreft die gespreid over het jaar worden uitgevoerd, is de verwachting dat deze afwijkingen in de loop van het jaar zullen worden ingelopen en dat de realisatie voor deze onderdelen rond de 100% zal uitkomen.

Tot op heden is slechts beperkt bestuursrechtelijk opgetreden. In twee gevallen is een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom verzonden. Daarentegen is er vaker dan vooraf ingeschat strafrechtelijk opgetreden. Het betreft vertrouwelijke zaken.

Daarnaast zijn er meer aanschrijvingen verstuurd richting glastuinbouwbedrijven vanwege het niet op orde hebben van de UO-registratie. Het registratiesysteem is gedurende een periode niet beschikbaar geweest, wat vermoedelijk heeft bijgedragen aan de toename van het aantal aanschrijvingen.

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de totale realisatie aan het einde van het jaar op circa 100% zal uitkomen.

Voor werkzaamheden op het gebied van Vergunningverlening is het geleverde aantal uren met 27,8% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. De verklaring hiervoor is het vraaggestuurde karakter van het vergunningenwerk. De productie wordt gemonitord en indien nodig zullen we tijdig in overleg gaan met de gemeente.

Voor werkzaamheden op het gebied van Diverse BWT ligt het geleverde aantal uren met 35,9% hoger dan het gemiddeld begrote percentage van 33%. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de posten BD.05 Projecten en overige (maatwerk)werkzaamheden BWT, die momenteel op 63% staat. We blijven deze ontwikkeling nauwlettend volgen en verwachten dat de totale productie voor Diverse BWT over het hele jaar heen alsnog rond de 100% zal uitkomen.

Voor werkzaamheden op het gebied van Handhaving BWT is het geleverde aantal uren met 17,9% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit komt door het vraaggestuurde karakter van het werk. Desondanks denken wij toch aan de jaarproductie te kunnen voldoen.

Voor werkzaamheden op het gebied van Juridische aspecten is het geleverde aantal uren met 23,0% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Met name de producten bezwaar, hoger beroep en voorlopige voorziening lopen wat uit de pas. Een directe oorzaak is op dit moment nog niet aan te wijzen, maar de mogelijkheid bestaat dat dit een voortvloeisel is van de inzet van het minnelijk traject. Dit traject is bedoeld om te voorkomen dat we in allerlei juridische procedures terechtkomen. We blijven dit uiteraard op de voet volgen.

Voor werkzaamheden op het gebied van Toezicht BWT is het geleverde aantal uren met 27,0% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit heeft te maken met het vraaggestuurde karakter van de producten. De integrale controles zullen voor meer productie zorgen. Wel blijven we de JEV goed in de gaten houden.

Voor de werkzaamheden binnen Vergunningverlening ligt het gerealiseerde aantal uren met 38,2% boven het gemiddeld begrote percentage van 33%.

Een diepgaande analyse op productniveau is op dit moment nog niet mogelijk, aangezien we ons nog vroeg in het jaar bevinden en de beschikbare data daardoor een vertekend beeld kan geven.

Wel is het benoemenswaardig dat de volgende producten een duidelijke overschrijding laten zien:

• BVV.02.2B Omgevingsvergunning technische bouw < €50.000 (168%)
• BVV.02.3B Omgevingsvergunning technische bouw €50.001 t/m €100.000 (120%)

Het blijft daarbij van belang te benadrukken dat deze producten vraaggestuurd zijn, waardoor de aantallen en inzet gedurende het jaar kunnen fluctueren.