Realisatie
januari - april 2026
De tabellen geven inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over de eerste 4 maanden van het jaar. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Na 4 maanden is een totale productie van 33% gewenst.
Met een realisatie van respectievelijk 36,2% en 35,4% ligt de realisatie van Milieu en BWT hoger dan wat er gemiddeld in het jaarprogramma begroot is.
De grootste uitschieters bij milieu zijn de thema’s Duurzaamheid, Vergunningverlening en Toezicht en Handhaving. De teams Juridisch en Geluid en Lucht hebben daarentegen een achterstand op het gemiddelde begrote aantal uren.
De grootste uitschieters bij BWT zijn de teams Juridische aspecten en Vergunningverlening, die voor deel gecompenseerd wordt door de lage realisatie van het teams Toezicht en Handhaving BWT.
De specificatie van de realisatie cijfers zijn te downloaden via de volgende linkjes:
Direct naar
Realisatie BWT
Realisatie Milieu
Voor werkzaamheden op het gebied van Bodem en Archeologie zijn de geleverde uren met 30,8% iets lager dan het gemiddelde aantal begrote uren. De toezichtsuren (BA.25) liggen iets achter, daarentegen loopt het maatwerk (BA16.1) en de coördinatie van bodemopdrachten (BA.02) iets voor op prognose. De verwachting is dat we in totaal uitkomen op het aantal geprognotiseerde uren.
Voor werkzaamheden op het gebied van Duurzaamheid zijn de geleverde uren met 39,7% hoger dan het gemiddelde aantal begrote uren. In de eerste helft van dit jaar heeft de ODMH flink geïnvesteerd in de samenwerking tussen gemeente en afvalinzamelaar. Dit in het kader van het project 'Terugdringen restafval'. In de komende periode zal onze investring beduidend minder zijn om binnen de begroting te blijven.
De realisatie op het gebied van klimaatadaptatie loopt met 41% voor op de planning. Na de stresstesten hebben we storymaps opgesteld voor hitte en droogte en treffen we voorbereidingen voor de risicodialogen en voor de stresstesten voor wateroverlast en overstromingen.
Voor werkzaamheden op het gebied van Geluid en Lucht zijn de geleverde uren met 27,5% lager dan het gemiddelde aantal begrote uren. Dit komt met name doordat er dit jaar nog geen hogere waardenbesluiten zijn afgerond en adviezen voor afgewogen hogere geluidwaarden zijn gegeven.
Voor werkzaamheden op het gebied van Juridisch zijn de geleverde uren met 12,4% een stuk lager dan het gemiddelde aantal begrote uren. Dit heeft te maken met het vraaggestuurde karakter van het werk. De verwachting is vooralsnog dat de begrote aantal uren nog gehaald gaan worden.
Voor werkzaamheden op het gebied van ROM, Externe Veiligheid en Ecologie zijn de geleverde uren met 26,8% lager dan het gemiddelde aantal begrote uren. De ROM vragen lopen op schema, maar we hebben flink minder adviezen op gebied van Externe Veiligheid en Ecologie, die voor een min zorgen.
Voor werkzaamheden op het gebied van Toezicht en Handhaving zijn de geleverde uren met 46,9% hoger dan het gemiddelde aantal begrote uren. Dit komt vooral doordat er al veel categorie 2 en 3 controles zijn uitgevoerd. Deze productie zal in de loop van het jaar wat afnemen, het zijn immers vooraf ingeplande controles, waardoor we hiermee altijd rond de 100% uit zullen komen. In samenwerking met de gemeente hebben we twee voornemen dwangsommen verzonden, de zienswijzetermijn loopt hier nog van waardoor ze nu nog niet in de productie staan. We lopen op dit moment voor met het beoordelen van rapportages (45%). Dit is een vraag gestuurd product waar we geen invloed op hebben. We hebben meer aanschrijving moeten doen naar glastuinbouwbedrijven die hun UO registratie niet op orde hadden. Het systeem waarin dit geregistreerd moet worden is een tijd niet beschikbaar geweest. Waarschijnlijk dat dit er toe geleid heeft dat er nu meer aanschrijvingen zijn. De aspectcontroles (vraag gestuurd) lopen nog iets achter. Vaak komen er in de zomerperiode meer klachten binnen, waardoor we meer aspectcontroles zullen gaan uitvoeren. De verwachting is dat we wel door de vraag gestuurde producten wel iets mee dan 100% zullen leveren.
Voor werkzaamheden op het gebied van Vergunningverlening zijn de geleverde uren met 43,9% hoger dan het gemiddelde aantal begrote uren.
De verklaring hiervoor is het vraag gestuurde karakter van het vergunningenwerk. Zo heeft het project KRW/ZZS in de eerste maanden van het jaar extra aangezet. We blijven de productie monitoren en indien nodig zullen we tijdig in overleg gaan met de gemeente.
Realisatie BWT
Voor werkzaamheden op het gebied van Diversen is het aantal geleverde uren met 36,5% hoger dan het gemiddeld begrote aantal uren (33%). Dit is met name toe te schrijven aan een de OOBWT.3 Vooroverleg (38%), en aan de BD.05 Projecten en overige (maatwerk-) werkzaamheden BWT 42%.
Voor werkzaamheden op het gebied van Handhaving BWT zijn de geleverde uren met 31,5% lager dan het gemiddelde aantal begrote uren. Dit gaat naar verwachting.
Voor werkzaamheden op het gebied van Juridische aspecten is het geleverde aantal uren met 39,5% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Met name de bezwaar- en beroepsprocedures zitten qua uren hoger dan begroot. Wij houden de uren nauwlettend in de gaten, en bespreken dat met de gemeente in onze overleggen.
Voor werkzaamheden op het gebied van Toezicht BWT zijn de geleverde uren met 32,2% iets lager dan het gemiddelde aantal begrote uren. Dit komt met name doordat het vraag gestuurde producten betreffen (zie vergunningverlening). De jaareindeverwachting zal worden gemonitord. Er zijn nog veel zaken die afgerond gaan worden op korte termijn. Er lopen veel grote projecten in Waddinxveen, onder andere Triangel, die in fases worden afgerond. Ook staan er nog integrale controles gepland waar werk uit zal komen.
Voor werkzaamheden op het gebied van Vergunningverlening BWT ligt het aantal geleverde uren met 36,5% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren (33%). Een gedetailleerde analyse op productniveau is nu nog niet betrouwbaar, omdat de beperkte data aan het begin van het jaar een vertekend beeld geeft. Omdat deze producten vraaggestuurd zijn, kunnen de volumes gedurende het jaar sterk fluctueren.
