Realisatie
januari - april 2026
De tabellen geven inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over de eerste 4 maanden van het jaar. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Na 4 maanden is een totale productie van 33% gewenst.
Met een realisatie van 34,4% ligt de totale realisatie van Milieu hoger dan wat er gemiddeld in het jaarprogramma begroot is.
De grootste uitschieters bij milieu zijn Sloop / Asbest, Duurzaamheid, Vergunningverlening en ROM, EV en Ecologie. Bij deze teams gaat het om vraag gestuurde producten. Het team juridisch heeft een achterstand waarbij verwacht wordt dat deze in de loop van het jaar ingehaald zal worden.
De specificatie van de realisatie cijfers zijn te downloaden via de volgende linkjes waarbij het gemiddelde van de onderste twee specificaties uitkomt op een realisatie van 34,4%.
1. Tabellen milieu Krimpenerwaard 4MR 2026
2. Tabellen BWT Krimpenerwaard 4MR 2026.pdf
Direct naar
Realisatie Milieu
Voor werkzaamheden op het gebied van Asbest is het geleverde aantal uren met 42,9% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Het houden van toezicht op de sloopmeldingen is een vraag gestuurd product en betreft alleen het bedrijfsmatig verwijderen van asbest. We hebben hier dus weinig invloed op. Met name de hoeveelheid BVV.07 Melding Sloopactiviteit is op dit moment aan de hoge kant (43%), evenals de de BH.01.1 constateringsbrief (60%), overigens zijn voor dit laatste maar 40 uren begroot.
Voor werkzaamheden op het gebied van Bodem en Archeologie is het geleverde aantal uren met 32,6% conform begroting. Voor de archeologieproducten (BA.14) lopen we iets achter. Daarentegen krijgen we meer aanvragen voor de MBA saneren en graven boven interventiewaarde binnen. Beiden zijn vraaggestuurd.
Voor werkzaamheden op het gebied van Duurzaamheid is het geleverde aantal uren met 38,3% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Deze overschrijding komt vooral door een hogere inzet dan verwacht voor de coalitieonderhandelingen. Ook de inzet op het gebied van verduurzaming gebouwde omgeving (MCO) loopt in zijn totaliteit wat voor, ondanks het besluit dat het schrijven van het warmteprogramma wordt uitbesteed aan een externe partij. De verwachting is dat wij op dit laatste onderdeel dan ook nog nauwelijks uren maken. Daarnaast zorgt de Kinderklimaattop (een jaarlijks event) voor een piekbelasting op het gebied van duurzaamheidseducatie- en communicatie. Op basis van onze huidige inzichten en planning komt onze totale inzet over het gehele jaar uit met de begroting.
Op het gebied van klimaatadaptatie loopt de realisatie voor op de verwachting. Het zwaartepunt van de inzet ligt in de eerste helft van het jaar. We hebben de resultaten uitgewerkt van de stresstesten die in 2025 zijn uitgevoerd, vervlgens de risicodialogen uitgevoerd en uitgewerkt, zijn gestart met het project “meetbaarheid klimaatadaptiviteit” en hebben de quickwins voor woningbouwverenigingen in beeld gebracht.
Voor werkzaamheden op het gebied van Geluid en Lucht is het geleverde aantal uren met 29,5% lager dan het begrote aantal uren. Dit wordt met name veroorzaakt door het achterblijven van de advisering ten aanzien van ruimtelijke plannen.
Voor werkzaamheden op het gebied van Juridisch is het geleverde aantal uren met 16,5% een stuk lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit komt door het vraag gestuurde karakter van het werk.
Voor werkzaamheden op het gebied van ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is het geleverde aantal uren met 36,6% hoger dan de begrootte 33%. We zien een kleine plus in het maatwerk ROM, waar niet 1 zaak eruit springt, maar heel veel zaken zorgen voor een mooi resultaat. Daarnaast ook een kleine plus bij project Milieu in Omgevingsplannen. Er zijn nog weinig zaken opgepakt op gebied van Externe Veiligheid en zo middelen de verschillende disciplines elkaar uit.
Voor de werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving ligt de realisatie met 32,8% in lijn met het gemiddeld begrote aantal uren. Bij categorie 2 is sprake van een lichte voorloop, terwijl categorie 4 en 5 een beperkte achterstand laat zien. Aangezien dit planbare producten betreft die gespreid over het jaar worden uitgevoerd, is de verwachting dat deze afwijkingen in de loop van het jaar zullen verdwijnen en dat de realisatie voor deze onderdelen rond de 100% zal uitkomen.
De uitvoering van de aspectcontroles (vraaggestuurd) blijft vooralsnog achter. Vaak neemt het aantal meldingen en klachten in de zomerperiode toe, waardoor naar verwachting ook het aantal uitgevoerde aspectcontroles zal stijgen.
Bij de bestuursrechtelijke zaken en beoordelen rapportage verplichting lopen we ook voor. Dit zijn vraaggestuurde producten. Het is even afwachten of deze trend zich voorzet.
Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de totale realisatie aan het einde van het jaar op circa 100% zal uitkomen.
Voor werkzaamheden op het gebied van Vergunningverlening is het geleverde aantal uren met 35,1% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. De verklaring hiervoor is het vraag gestuurde karakter van het vergunningenwerk. Er lopen een aantal agrarische procedures en ook de aanvraag bij een asfaltgranulaat opslag/overslag hebben de nodige inzet gevraagd.
We blijven de productie monitoren en indien nodig zullen we tijdig in overleg gaan met de gemeente.
