Realisatie
januari - april 2026

Voor werkzaamheden op het gebied van Bodem en Archeologie is het geleverde aantal uren met 26,3% lager dan het gemiddelde aantal begrote uren. Dit komt voornamelijk doordat er minder adviesaanvragen (BA.01) en verzoeken voor het uitvoeren van een bodemonderzoek (BA.02) binnenkomen. Deze werkzaamheden zijn vraaggestuurd. Daarnaast lopen we wat achter in het toezicht (BA.25), hierbij verwachten we in te lopen in de loop van het jaar. 

Voor werkzaamheden op het gebied van Duurzaamheid is het geleverde aantal uren met 36,1% hoger dan het gemiddelde aantal begrote uren. Dit komt vooral door piekmomenten binnen het programma. Binnen het product Verduurzaming bebouwde omgeving is sprake van een intensieve fase, onder andere door de procesbegeleiding voor Achterwillens. Na de zomer neemt de inzet hier af, waardoor dit onderdeel naar verwachting weer aansluit bij de begroting. Ook binnen de MCO lopen de uren harder op dan voorzien, mede door een noodzakelijke wisseling van projectleider en extra onvoorziene procesmanagement. Indien nodig worden hierover gesprekken ingepland met de opdrachtgever. Daarnaast is in de afgelopen periode eenmalig veel werk verricht op het gebied van duurzaamheidseducatie en ‑communicatie, waaronder de Kinderklimaattop en Duurzame Stad. Ook binnen circulaire economie is sprake van hogere inzet; waar mogelijk wordt dit tijdelijk beperkt om verdere overschrijding te voorkomen. Op basis van de huidige voortgang verwachten we dat de inzet de komende maanden stabiliseert en dat de totale realisatie richting het einde van het jaar weer aansluit bij de begrote uren. 

Voor werkzaamheden op het gebied van Geluid en Lucht is het geleverde aantal uren met 31,6% ongeveer in lijn met het gemiddelde aantal begrote uren. De inzet op het geluidsaneringsproject langs de singels zorgt op dat onderdeel voor een wat hogere realisatie. Het aantal evenementenadviezen en geluidsmetingen bij evenementen ligt nog achter op het gemiddelde, maar dit komt vooral door het seizoensgebonden karakter van deze werkzaamheden. 

Voor werkzaamheden op het gebied van Juridisch is het geleverde aantal uren met 54,4% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit komt door het vraag gestuurde karakter van het werk. Daarnaast worden door het in werking treden van de Omgevingswet veel juridische adviezen gegeven. De tijd die hiermee gemoeid is, wordt verantwoord op het betreffende product en is dus niet zichtbaar binnen deze cijfers.  

Tot slot verdient het de aandacht dat de producten bezwaar en beroep nu al op de volledig begrote uren zitten. 

Voor werkzaamheden op het gebied van ROM, Externe Veiligheid en Ecologie is het geleverde aantal uren met 42,9% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit zit hem met name in ROM uren, waar in de eerste maanden meer vragen hebben gekregen, zowel in de vorm van Bopa's als maatwerkprojecten. 
Daarnaast zitten er veel uren in het project Milieu in Omgevingsplannen, wat hier ook zorgt voor een plus. 
Gelukkig voor de realisatie blijven de vragen op gebied van Externe Veiligheid en Ecologie wat achter, wat ervoor zorgt dat de realisatie niet nog hoger uitkomt. 

Voor de werkzaamheden op het gebied van toezicht en handhaving ligt de realisatie met 33,4% in lijn met het gemiddeld begrote aantal uren. Binnen categorie 2 en 3 is sprake van een lichte voorloop, terwijl categorie 4 een beperkte achterstand laat zien. Aangezien dit planbare producten betreft die gespreid over het jaar worden uitgevoerd, is de verwachting dat deze afwijkingen in de loop van het jaar zullen verdwijnen en dat de realisatie voor deze onderdelen rond de 100% zal uitkomen. 

De uitvoering van de aspectcontroles (vraaggestuurd) blijft vooralsnog achter. Vaak neemt het aantal meldingen en klachten in de zomerperiode toe, waardoor naar verwachting ook het aantal uitgevoerde aspectcontroles zal stijgen. 

Tot op heden is er geen aanleiding geweest voor bestuursrechtelijke of strafrechtelijke handhaving. In één geval is een voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom opgesteld, in het kader van Label C. 

Op basis van de huidige inzichten is de verwachting dat de totale realisatie aan het einde van het jaar op circa 100% zal uitkomen. 

Op het gebied van Vergunningverlening milieu is de realisatie met 41,9% hoger dan het gemiddelde aantal begrote uren. De verklaring hiervoor is het vraaggestuurde karakter van het vergunningenwerk. Zo zijn er al veel meldingen binnengekomen voor incidentele festiviteiten (productcode VV.15). Daarnaast is vanuit het project KRW/ZZS in de eerste maanden van het jaar extra aangezet. De productie wordt gemonitord en indien nodig zullen we tijdig in overleg gaan met de gemeente.  

Voor werkzaamheden op het gebied van Diverse BWT is het geleverde aantal uren met 35,0% hoger dan het gemiddeld begrote aantal uren (33%). Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de post OOBWT.3 Vooroverleg (39%). 

Voor werkzaamheden op het gebied van Handhaving BWT is het geleverde aantal uren met 25,0% lager dan het gemiddeld begrote aantal uren. De verwachting is dat de realisatie zal oplopen en het begrootte aantal uren gehaald zal worden. 

Voor werkzaamheden op het gebied van Juridische aspecten is het geleverde aantal uren met 43,2% een stuk hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. De oorzaak hiervan ligt in de afronding van veel bezwaarzaken en het bereiken van het totaal aan begrote uren mbt het product beroep.  

Voor werkzaamheden op het gebied van Toezicht BWT is het geleverde aan uren met 28,5% lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. Er wordt nog steeds gebouwd in Westergouwe wat ervoor zorgt dat wij verwachten in lijn te blijven met de begroting.  

Voor werkzaamheden op het gebied van Vergunningverlening BWT is het aantal geleverde uren met 35,7% hoger dan het gemiddeld begrote aantal uren van 33%. Een diepgaande analyse op productniveau is op dit moment nog niet zinvol, omdat we vroeg in het jaar zitten en de beschikbare data daardoor een vertekend beeld kan geven. Benoemenswaardig is het product BVV.02.1 – Vergunning omgevingsplanactiviteit niet zijnde bouw (zoals vergunningsvrij bouwen, kap, uitrit, reclame). Dit product staat na de eerste 4 maanden momenteel op 47%. Het is belangrijk om te benadrukken dat deze producten vraaggestuurd zijn.