Realisatie
januari - april 2026
De tabel geeft inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over de eerste 4 maanden van het jaar. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Na 4 maanden is een totale productie van 33% gewenst.
Met een realisatie van respectievelijk 35,1% en 31,7% ligt de realisatie van Milieu en BWT hoger dan wat er gemiddeld na 4 maanden in het jaarprogramma begroot is.
De grootste uitschieter bij milieu is Juridisch, hierbij gaat het om zo weinig uur dat dit weinig invloed heeft op de totale productie. Vervolgens is Geluid en Lucht de grootste uitschieter. Omdat we vorig jaar de realisatie moesten dempen, hebben we de hogere waarde-procedures pas begin 2026 doorgezet. Dat leidt nu tot een overschrijding bij Geluid en Lucht. Daarnaast is de productie bij Toezicht en Handhaving hoger dan verwacht, het gaat hierbij voornamelijk om vooraf ingeplande controles en niet de vraag gestuurde producten, waardoor de verwachting is dat we met dit onderdeel toch rond de 100% uit zullen komen. We zullen in de loop van het jaar goed in de gaten moeten houden of we de afgesproken uren niet gaan overschrijden.
De specificatie van de realisatie cijfers zijn te downloaden via de volgende linkjes:
Direct naar
Realisatie BWT
Realisatie Milieu
Voor werkzaamheden op het gebied van Bodem en Archeologie is de realisatie met 30,9% iets lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Met name op toezicht lopen we wat achter, adviezen op archeologie daarentegen lopen iets voor op prognose. De verwachting is dat dit aan het einde van het jaar is bijgetrokken.
Met 33,7% is het gerealiseerde aantal uren voor het thema Duurzaamheid op het moment van rapporteren hoger dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit wordt mede veroorzaakt doordat het project duurzaamheidseducatie en ‑communicatie dit jaar op een andere wijze is georganiseerd en uitgevoerd dan in voorgaande jaren. Hierdoor heeft de ODMH een hogere inzet moeten leveren om de continuïteit en kwaliteit van het programma te borgen. In gesprekken met onze opdrachtgever zijn deze ontwikkelingen besproken. Door interne ontwikkelingen bij onze opdrachtgevers volgen mogelijk verschuivingen in het jaarprogramma wat betreft prioritering van projecten met de daarbij behorende herverdeling van uren binnen de begroting. Op het gebied van klimaatadaptatie loopt de realisatie ongeveer in lijn met het begrote aantal uren.
Voor werkzaamheden op het gebied van Geluid en Lucht is de realisatie met 38,0% hoger dan het begrote aantal uren. Dit komt met name door het afronden van een aantal hogere waardenprocedures. Verder loopt ook de advisering op het Besluit bouwwerken leefomgeving voor op de prognose. Dit is een vraaggestuurd product.
Voor de werkzaamheden op het gebied van Juridisch is het geleverde aantal uren met 42,5% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit heeft met name te maken met de hoeveelheid uren die aan juridische advisering is besteed.
Tot slot verdient het de aandacht dat het product besluit n.a.v. een handhavingsverzoek al op de volledig begrote uren zit.
Met 36,1% ligt de realisatie op het gebied van ROM, Externe Veiligheid en Ecologie hoger dan het gemiddelde aantal begrote uren. In de eerste maanden zijn in verhouding meer uren in BOPA's gaan zitten, maar nog geen quickscans zijn gevraagd. Ook zijn er meer uren in het project Milieu in Omgevingsplannen gaan zitten, maar zijn er pas heel weinig uren aan Externe Veiligheid besteed. Door dit soort plussen en minnen komen we gemiddeld slechts op een kleine plus.
Voor werkzaamheden op het gebied van Toezicht en Handhaving ligt de realisatie met 37,0% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit komt vooral doordat er al veel categorie 2 en 3 controles zijn uitgevoerd. Deze productie zal in de loop van het jaar wat afnemen, het zijn immers vooraf ingeplande controles, waardoor we hiermee altijd rond de 100% uit zullen komen. De aspectcontroles (vraag gestuurd) lopen nog achter. Vaak komen er in de zomerperiode meer klachten binnen, waardoor we meer aspectcontroles zullen gaan uitvoeren. Tot nu toe hebben we nog niet bestuurs-, of strafrechtelijk hoeven op te treden. Bij een bedrijf stonden we op het punt om een voornemen te gaan versturen voor het uitvoeren van activiteiten zonder vergunning, waarna het bedrijf toch snel de aanvraag had ingediend. De verwachting is dat we wel 100% zullen leveren.
Op het gebied van Vergunningverlening is het geleverde aantal uren met 28,7% lager dan het gemiddelde aantal begrote uren. We blijven de productie monitoren en indien nodig zullen we tijdig in overleg gaan met de gemeente.
Realisatie BWT
De realisatie van werkzaamheden binnen Diverse BWT blijft met 25,1% aanzienlijk achter bij het gemiddeld begrote percentage van 33%. Dit verschil is voornamelijk te verklaren door lagere prestaties op de volgende posten:
- OOBWT.3 Vooroverleg (22%)
- OOBWT.2 Intaketafel (14%)
- BD.13 Secretariaat Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (4%), dat het meest achterblijft
- BD.05 Projecten en overige werkzaamheden BWT (23%)
Wij blijven deze ontwikkeling nauwlettend monitoren. Op basis van de huidige verwachtingen gaan wij er echter van uit dat de totale productie voor Diverse BWT over het gehele jaar alsnog rond de 100% zal uitkomen.
Het geleverde aantal uren op het gebied van Handhaving BWT is met 36,9% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit heeft te maken met de forse hoeveelheid handhavingszaken die we doorlopend in behandeling hebben, en die afgedaan worden.
Voor werkzaamheden op het gebied van Juridische aspecten BWT is de productie met 37,9% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. We merken op dat het product Hoger beroep de vooraf begrote uren overstijgt. We verwachten dat dit ook zal gebeuren met het product besluit op Woo-verzoek.
Met een realisatie van 28,8% ligt de realisatie op het gebied van Toezicht BWT lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. We monitoren de JEV goed en verwachten dat we op 100% gaan uitkomen.
Voor de werkzaamheden binnen Vergunningverlening BWT ligt de realisatie met 34,0% boven het gemiddeld begrote percentage van 33%. Een diepgaande analyse op productniveau is op dit moment nog niet mogelijk, aangezien we ons nog in een vroeg stadium van het jaar bevinden en de beschikbare data daardoor een vertekend beeld kan geven. Wel is het benoemenswaardig dat het product BVV.02.3A Omgevingsvergunning bouw €50.001 t/m €100.000 (technisch en OPA) reeds 123% van het jaarvolume heeft bereikt. Het blijft belangrijk te benadrukken dat deze producten vraaggestuurd zijn, waardoor de aantallen en benodigde inzet gedurende het jaar sterk kunnen fluctueren.
