Realisatie
januari - februari 2026
De gerapporteerde realisatiecijfer geven inzicht in de begrote en gerealiseerde uren over de eerste 2 maanden van het jaar. Naast de uren in absolute aantallen, treft u ook de verhouding tussen beide aan in procenten. Na 2 maanden is een totale productie van 16% gewenst.
Met een realisatie van respectievelijk 18,2% en 14,9% ligt enerzijds de realisatie van Milieu hoger en anderzijds de realisatie BWT lager dan wat er gemiddeld na 2 maanden in het jaarprogramma begroot is.
De grootste uitschieter bij milieu is Geluid en Lucht. Omdat we vorig jaar de realisatie moesten dempen, hebben we de hogere waarde-procedures pas begin 2026 doorgezet. Dat leidt nu tot een overschrijding bij Geluid en Lucht. We zullen in de loop van het jaar goed in de gaten moeten houden of we de afgesproken uren niet gaan overschrijden.
De onderbesteding van de BWT uren wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er weinig uren op het gebied van Diverse BWT zijn geleverd, en juridisch iets achter blijft.
Een specificatie van de realisatiecijfers kunt u downloaden via de volgende linkjes:
1. Specificatie realisatie milieu
2. Specificatie realisatie BWT
Direct naar
Realisatie BWT
Realisatie Milieu
Bodem & Archeologie
Voor werkzaamheden op het gebied van Bodem en Archeologie is de realisatie met 14,3% lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Dit komt met name door het vraag gestuurde karakter van het werk, waarbij de eerste 2 maanden van het jaar vaak wat rustiger zijn.
Duurzaamheid
Met 15,6% is het gerealiseerde aantal uren voor het thema Duurzaamheid op het moment van rapporteren iets lager dan het gemiddeld aantal uren dat begroot is. Na de rapportage hebben zich echter nog mutaties voorgedaan binnen deze periode, waardoor het gerealiseerde percentage inmiddels iets hoger uitkomt (circa 18%). De relatief hogere inzet hangt samen met een sterke start van het jaar, mede doordat een aantal projecten uit vorig jaar is doorgezet, zoals MCO, MCA, de coalitieonderhandelingen en werkzaamheden op het gebied van data en monitoring. Daarnaast is inmiddels ook een nieuw project opgestart (LES). De verwachting is dat de inzet na het eerste kwartaal enigszins zal teruglopen, doordat een aantal projecten, zoals de coalitieonderhandelingen, is afgerond.
Op het gebied van klimaatadaptatie loopt de realisatie met 20% voor op het begrote aantal uren. Onze inzet heeft zich hierbij geconcentreerd op het ontwikkelen van een storymap over de resultaten van de in 2025 gehouden stresstesten en op ondersteuning bij het opstellen en vaststellen van regels voor klimaatadaptatie in het omgevingsplan.
Geluid en Lucht
Voor werkzaamheden op het gebied van Geluid en Lucht is de realisatie met 28,0% hoger dan het begrote aantal uren. Dit komt met name door het afronden van een aantal hogere waardenprocedures. Verder loopt ook de advisering op het Besluit bouwwerken leefomgeving voor op de prognose. Dit is een vraaggestuurd product.
Juridisch
Voor werkzaamheden op het gebied van Juridisch is het geleverde aantal uren met 17,6% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit heeft met name te maken met de hoeveelheid uren die aan juridische advisering is besteed.
ROM, Externe Veiligheid en Ecologie
Met 16,7% ligt de realisatie op het gebied van ROM, Externe Veiligheid en Ecologie in lijn met de verwachte begroting. Waarbij de eerste twee maanden in verhouding wat meer uren in BOPA's zijn gaan zitten, maar nog geen quickscans zijn gevraagd. Ook zijn er meer uren in het project Milieu in Omgevingsplannen gaan zitten. Door dit soort plussen en minnen komen we gemiddeld mooi uit.
Toezicht en Handhaving
Voor werkzaamheden op het gebied van Toezicht en Handhaving ligt de realisatie met 19,4% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit komt vooral doordat er al veel categorie 2 en 3 controles zijn uitgevoerd. De aspectcontroles (vraag gestuurd) lopen nog achter. Vaak komen er in de zomerperiode meer klachten binnen, waardoor we meer aspectcontroles zullen gaan uitvoeren. Tot nu toe hebben we nog niet bestuurs-, of strafrechtelijk hoeven op te treden. Bij een bedrijf stonden we op het punt om een voornemen te gaan versturen voor het uitvoeren van activiteiten zonder vergunning, waarna het bedrijf toch snel de aanvraag had ingediend. De verwachting is dat we wel 100% zullen leveren.
Vergunningverlening
Op het gebied van Vergunningverlening is het geleverde aantal uren met 16,8% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. De verklaring hiervoor is het vraaggestuurde karakter van het vergunningenwerk. De productie wordt gemonitord en indien nodig zullen we tijdig in overleg gaan met de gemeente.
Realisatie BWT
Diverse BWT
Voor werkzaamheden op het gebied van Diverse BWT ligt de realisatie met 10,6% aanzienlijk lager dan het gemiddeld begrote aantal uren. Dit is voornamelijk toe te schrijven aan de posten BD.05 Projecten en overige (maatwerk)werkzaamheden BWT, die momenteel op 11% staat, en BD.13 Secretariaat adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit, dat met 4% nog verder achterblijft. We blijven deze ontwikkeling nauwlettend volgen en verwachten dat de totale productie voor Diverse BWT over het hele jaar heen alsnog rond de 100% zal uitkomen.
Handhaving BWT
Het geleverde aantal uren op het gebied van Handhaving BWT is met 19,3% hoger dan het gemiddeld aantal begrote uren. Dit heeft te maken met de forse hoeveelheid handhavingszaken die we doorlopend in behandeling hebben, en die afgedaan worden.
Juridische Aspecten BWT
Voor werkzaamheden op het gebied van Juridische aspecten BWT is de productie met 12,8% iets lager dan het gemiddeld aantal begrote uren. We merken op dat de afhandeling van bezwaren, waarvoor eerder het grootste aantal uren was begroot, achterblijft op het begrote aantal uren.
Toezicht BWT
Met een realisatie van 16,4% is de productie op het gebied van Toezicht BWT in lijn met het gemiddeld aantal begrote uren. We monitoren de JEV goed en verwachten dat we op 100% gaan uitkomen.
Vergunningverlening BWT
Op het gebied van Vergunningverlening BWT liggen de geleverde uren met 15,6% vrijwel rond het gemiddeld begrote percentage van 16%. Een diepgaande analyse op productniveau is op dit moment nog niet mogelijk, omdat we vroeg in het jaar zitten en de beschikbare data daardoor een vertekend beeld kan geven. Wel benoemenswaardig is het product BVV.02.3A Omgevingsvergunning bouw vanaf €50.001 tot en met €100.000 (technisch en OPA), dat nu al op 83% van het jaarvolume staat (6 van de 11 aanvragen). Het blijft belangrijk om te benadrukken dat deze producten vraaggestuurd zijn, waardoor de aantallen gedurende het jaar sterk kunnen fluctueren.
